工程竣工決算流程

1、工程竣工決算流程工程竣工決算流程1.工程竣工決算流程與風險控制圖工程竣工決算流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險總經理工程部經理財務部項目經理外部單位階段2.工程竣工決算流程控制表工程竣工決算流程控制控制事項詳細描述及說明D11.項目部接到申請后，提前做好竣工驗收準備的各項工作D22.項目部準備工程質量評定的各項資料3.項目部對預檢合格的工程項目進行驗收，對工程項目是否符合合同規(guī)定及相關工程施工標準進行檢

2、查4.財務部依據(jù)項目部提供的相關數(shù)據(jù)和資料編制《竣工財務決算說明和財務決算報表》階段控制D35.項目經理對竣工項目的施工圖紙、招投標書、招標答疑、《施工承包合同》、資質等級、設計變更和現(xiàn)場簽證進行比較6.項目經理根據(jù)《竣工財務決算說明和財務決算報表》形成《竣工財務決算報告》，報送工程部經理審核和總經理審批7.《竣工財務決算報告》得到總經理審批后，交政府主管單位和經辦銀行進行會審應建規(guī)范《竣工決算控制制度》《竣工決算審計制度》相關規(guī)范參照