取得與驗收控制流程

1、取得與驗收控制流程取得與驗收控制流程取得與驗收控制流程取得與驗收控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1使用部門資產(chǎn)管理部審核審批檢查固定資產(chǎn)采購申請是否符合公司實際需要《固定資產(chǎn)請購辦法》2總經(jīng)理使用部門申請檢查固定資產(chǎn)采購申請的審批是否符合相關要求《固定資產(chǎn)請購辦法》3采購部財務部驗收檢查固定資產(chǎn)采購工作是否存在管理漏洞《固定資產(chǎn)采購管理辦法

2、》4采購部生產(chǎn)部驗收檢查固定資產(chǎn)交付手續(xù)是否齊備《固定資產(chǎn)驗收規(guī)范》5質(zhì)檢部設備部、采購部檢查固定資產(chǎn)驗收小組成員構(gòu)成是否符合公司相關要求《固定資產(chǎn)驗收規(guī)范》6驗收小組使用部門采購檢查驗收工作是否規(guī)范、有無遺漏《固定資產(chǎn)驗收規(guī)范》7驗收小組使用部門審核檢查驗收報告是否符合相關要求《固定資產(chǎn)驗收規(guī)范》8使用部門設備部檢查固定資產(chǎn)維護工作是否按時、按量完成《固定資產(chǎn)驗收規(guī)范》1提出固定資產(chǎn)采購申請2對申請進行審核審批3固定資產(chǎn)采購4固定資產(chǎn)