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1、公司公司內(nèi)部控制制度(意見稿)(意見稿)財務(wù)部財務(wù)部二OOOO八年六月八年六月1.控制目標(biāo)…………………………………………………………………………2.適用范圍…………………………………………………………………………3.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)……………………………………………………………4.存貨取得、驗收與入庫控制……………………………………………………5.倉儲與保管控制…………………………………………………………………6.領(lǐng)用、發(fā)出與處置控
2、制…………………………………………………………7.存貨盤點(diǎn)…………………………………………………………………………8.存貨記錄和報告控制……………………………………………………………9.監(jiān)督檢查…………………………………………………………………………第六章第六章對外投外投資控制制度控制制度………………………………………………………281.控制目標(biāo)…………………………………………………………………………2.適用范圍………………………………
3、…………………………………………3.對外投資原則……………………………………………………………………4.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)……………………………………………………………5.投資過程控制……………………………………………………………………6.監(jiān)督檢查…………………………………………………………………………第七章第七章固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)控制制度控制制度………………………………………………………431.控制目標(biāo)……………………………………………
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