麻藥采購流程說明-本庫采購（a）

1、流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：麻藥采購工作流程—本庫采購(1)二、流程編號：二、流程編號：GYGFCMY002三、流程目的三、流程目的：明確從采購員做出生產(chǎn)收購合同、簽訂生產(chǎn)收購合同、到生產(chǎn)單位確認生產(chǎn)合同并執(zhí)行合同、發(fā)貨，直至儲運部麻管組提貨、質(zhì)管部驗收人員驗收，采購員打入庫單到最終付款整個過程四、流程目標四、流程目標：確保按規(guī)定的采購流程采購，滿足銷售的需要五、流程負責(zé)人：五、流程負責(zé)人：直接負責(zé)人：采購員；間接負責(zé)人

2、：儲運部麻管庫、質(zhì)管部驗收員、財務(wù)部六、流程描述：六、流程描述：1)采購員根據(jù)年度采購計劃或追加計劃及每月進銷存數(shù)量做生產(chǎn)收購合同，根據(jù)合同金額經(jīng)相應(yīng)被委托人簽字后由采購員簽訂生產(chǎn)收購合同一式四份，并轉(zhuǎn)交生產(chǎn)單位；2)生產(chǎn)單位收到麻藥部采購員轉(zhuǎn)來的合同確認后蓋章，留存兩份，其余兩份寄回麻藥部；3)采購員收到合同后，一份代國家食品藥品監(jiān)督管理局存檔備案，一份公司存檔；4)生產(chǎn)單位執(zhí)行合同、發(fā)貨，將鐵路運單、出廠藥檢報告、增值稅發(fā)票、運費單

3、等轉(zhuǎn)交采購員；5)采購員接收單據(jù)并作記錄，把出廠藥檢報告轉(zhuǎn)交儲運部麻管組以便到貨驗收，將鐵路運單轉(zhuǎn)交儲運部運輸組以便到貨后及時提貨，將增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部到稅務(wù)局進行認證，增值稅發(fā)票聯(lián)和運費單據(jù)待日后付款時轉(zhuǎn)財務(wù)部付款、記賬；6)儲運部麻管組收到貨后通知采購員，采購員在系統(tǒng)中錄入合同；7)質(zhì)管部驗收人員對到貨進行驗收后填寫到貨驗收記錄單兩份，一份留存，另一份轉(zhuǎn)采購員；8)采購員收到到貨驗收記錄單后打入庫單兩份，一份與到貨驗收單一

4、起存檔，另一份入庫單轉(zhuǎn)交財務(wù)部記賬；9)采購付款執(zhí)行藥品采購付款流程七、流程文件、表單流程文件、表單《收購合同》、《鐵路運單》、《出廠藥檢報告》、《增值稅專用發(fā)票》、《運費單》、《到貨驗收記錄單》、《入庫單》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險八、業(yè)務(wù)風(fēng)險1、采購員超出授權(quán)范圍簽訂合同2、收到的藥品不符合質(zhì)量要求九、流程控制點九、流程控制點1、動作1防范問題：保證收購合同的合法、真實控制手段：不同標的額的合同要經(jīng)不同的被委托人簽字控制依據(jù)：國藥股辦［2004］