采購(gòu)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析

1、序號(hào)項(xiàng)目1物料申購(gòu)2尋比議價(jià)1，合同未審批或?qū)徟患皶r(shí)；3合同簽訂方法和包裝要求等；1采購(gòu)訂單未經(jīng)批準(zhǔn)；2采購(gòu)訂單未明確日期，數(shù)量，規(guī)格，月結(jié)方式，交貨地址等；4采購(gòu)訂單5采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品未按要求索取安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽；1，未組織檢測(cè)、驗(yàn)收；5入庫(kù)驗(yàn)收3，驗(yàn)收入庫(kù)的物料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；1，對(duì)賬不及時(shí)，不準(zhǔn)確；6對(duì)賬請(qǐng)款3，請(qǐng)款單未審核；1，危險(xiǎn)化學(xué)品未按規(guī)定存放；存在風(fēng)險(xiǎn)1，申購(gòu)單無(wú)規(guī)格或型號(hào)不詳；2，未審批，審批不及時(shí)；1，供

2、應(yīng)商選用不嚴(yán)謹(jǐn)；2，比價(jià)不充分；2合同未明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或安全、期限、運(yùn)輸3未按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施；4采購(gòu)易制毒化學(xué)品未辦理相關(guān)手續(xù)；2，未按采購(gòu)訂單規(guī)格，數(shù)量檢測(cè)驗(yàn)收；2，發(fā)票錄入不及時(shí)，或遺失；1，合同未審批或?qū)徟患皶r(shí)；方法和包裝要求等；1采購(gòu)訂單未經(jīng)批準(zhǔn)；2采購(gòu)訂單未明確日期，數(shù)量，規(guī)格，月結(jié)方式，交貨地址等；5采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品未按要求索取安全技術(shù)說(shuō)書和安全標(biāo)簽；1，未組織檢測(cè)、驗(yàn)收；3，驗(yàn)收入庫(kù)的物料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；1，對(duì)賬不及時(shí)，不