運營管理檢查表

1、運營管理檢查表檢查人員：檢查日期：項目是否存在此檢查點總分實際總分檢查得分加權計算得分確認內(nèi)容檢查員評價（參考資料、實際情況）1質(zhì)量保證體系（25分）11方針和目標Yes252.5102.50公司的品質(zhì)環(huán)境方針是否明確和被所有部門和全體員工理解？Yes252.5102.50公司的方針、目標是否是可測量和分解落實到各部門？Yes252.5102.50質(zhì)量保證負責人是否依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量活動計劃，且每年向經(jīng)營者匯報活動進展一次以上？12教

2、育和培訓Yes252.5102.50是否有年度培訓計劃？并按計劃實施？Yes255105.00是否對關鍵崗位的人員進行了培訓？培訓后是否對作業(yè)人員進行認定后才開展作業(yè)？是否保存認定記錄？13內(nèi)部審核Yes257.5107.50是否保存由公司任命且有資質(zhì)的內(nèi)審員進行內(nèi)部審核的記錄？14管理評價Yes252.5102.50是否有公司的年度管理評審計劃和管理評審記錄？2文件管理（25分）21文件資料的保管Yes257.5107.50文件資料的

3、保管是否能保證馬上就能取出、并且有效加以利用？22文件資料的修改、廢止Yes2512.51012.50管理和技術文件制定、修改、作廢和公布的程序是否明確，是否確實實施了最新版的管理？23記錄的保管Yes255105.00記錄是否有涂改現(xiàn)象、且按保管要求進行管理3進貨檢驗管理（15分）31進貨檢查的實施Yes153103.00是否規(guī)定有資質(zhì)的檢查員實施檢查，檢驗記錄是否按規(guī)定記錄和保管？是否對RoHS材料進行了檢驗。是否有RoHS證明？Y

4、es151.5101.50所有來料是否依照檢驗規(guī)范的要求進行檢驗？32限度樣品管理Yes151.5101.50是否明確界定了限度材料的運用和管理方法？33檢驗記錄的管理Yes151.5101.50記錄是否按照材料、供應商等劃分、整理、保管？34防止混入Yes151.5101.50是否可根據(jù)標識確認材料的狀態(tài)（待檢、合格、不合格）？35不合格處理Yes153103.00當檢查中發(fā)生不合格時，是否加以處置確保不被使用到制造過程中，并保存好相

5、應記錄？36與供應商品質(zhì)信息交流Yes153103.00是否將購入品的品質(zhì)狀況定期反饋給供應商，并且對提供的措施進行驗證？4工序控制（30分）41工序作業(yè)的實施Yes306106.00是否按照作業(yè)指導書（圖紙）進行作業(yè)Yes303103.00是否對使用的設備進行日常點檢Yes304.5104.50數(shù)控機床崗位的各項參數(shù)是否受控和記錄？42工序檢查的實施Yes301.5101.50是否規(guī)定有資質(zhì)的檢驗員實施檢驗，并保存相應記錄？Yes30

6、1.5101.50是否明確品質(zhì)異常的定義且保存異常發(fā)生時糾正記錄？Yes301.5101.50工序中的半成品、在制品、成品是否進行了標識管理，狀態(tài)是否面明確？23不合格品的處理Yes303103.00是否通過設置不合格品箱區(qū)對不良品進行標識來區(qū)分？Yes301.5101.50是否掌握工序內(nèi)發(fā)生的不良狀況？是否通過分析進行工序改善，防止不良的再次發(fā)生？Yes301.5101.50是否確定了對不合格品進行返工、再投入使用的規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行

7、？44質(zhì)量統(tǒng)計Yes303103.00是否按照時間來取得品質(zhì)數(shù)據(jù)，然后進行統(tǒng)計分析？45工序改善活動Yes303103.00是否明確改善活動的課題和目標，并實施改善。5倉庫管理（10分）51材料保管Yes101101.00是否有倉庫管理規(guī)定？并按規(guī)定實施？Yes102102.00如何實現(xiàn)先進先出的方法？52長期庫存品的管理Yes102102.00所有庫存品的管理是否按要求執(zhí)行？53成品保管Yes101101.00明確成品的識別保管方法，

8、是否做到不發(fā)生混入、破損、長期滯留庫存等？54成品出入庫Yes102102.00是否明確成品的識別方法、先進先出保管方法，并做到不發(fā)生混入、破損、長期滯留庫存等？Yes101101.00是否利用登記表對入庫、出庫履歷及庫存量進行管理？Yes101101.00是否對出貨指示書和實物標簽進行核對？6設備管理（10分）61設備管理Yes103103.00是否有設備管理清單，并進行維護和保存相應記錄？62模具管理Yes102102.00是否有模

9、具管理清單，并進行維護和保存相應記錄？63計量器具的管理Yes103103.00是否有計量器具清單和檢定計劃，計量器具是否在有效期內(nèi)？Yes102102.00檢驗校準證書的內(nèi)容是否符合要求？7批次管理（10分）71批次可追溯性Yes104104.00是否制定了批次的定義？Yes106106.00能否從產(chǎn)品追溯到所使用的原材料和部件？8出廠檢驗（15分）81出廠檢驗的實施Yes154.5104.50是否明確了出廠檢驗的檢查方法？檢驗狀態(tài)標

10、識是否明確？Yes153103.00檢查記錄是否經(jīng)負責人批準？是否保管5年以上？82日常點檢Yes153103.00使用前是否對測量器具進行確認？83不合格處理Yes154.5104.50是否制定了批次不合格時處理規(guī)定和方法？是否對不合格批次的波及范圍等糾正內(nèi)容進行驗證？9變更管理（10分）91管理基準Yes103103.00是否明確規(guī)定了變更的定義和對應基準？92質(zhì)量確認Yes104104.00是否就變更對質(zhì)量沒有影響進行評估和檢驗，

11、并由質(zhì)量負責人確認？93顧客批準Yes103103.00是否向顧客遞交申請，在獲得批準后才進行變更？合計150150.00備注：最終得分150.00等級評價綜合評價：評分標準：每項總分10分評價得分評價情況整改要求滿分有完整的程序并依據(jù)程序要求管控良好80%總分有相關程序管控不徹底（必要時請改善）自主改善60%總分無相關程序但管控符合SK要求需要提出整改要求20%總分有相關程序但未進行管控0分無相關程序且未進行管控等級評價:等級評價運用