2019年全球標(biāo)準(zhǔn)食品包裝brc-iop包材第五版內(nèi)審檢查表

1、20192019年全球標(biāo)準(zhǔn)食品包裝年全球標(biāo)準(zhǔn)食品包裝BRCIOPBRCIOP包材第五版內(nèi)審檢查表包材第五版內(nèi)審檢查表被審核部門審核日期2019.04.11審核員審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容判定條款號(hào)審核內(nèi)容YNNA事實(shí)描述糾正單編號(hào)1.1.1質(zhì)量方針要表達(dá)公司的宗旨在于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、合法的產(chǎn)品的義務(wù)、符合規(guī)定質(zhì)量的產(chǎn)品的義務(wù)，以及對(duì)顧客的責(zé)任。。該政策應(yīng)當(dāng)：?由工廠的總負(fù)責(zé)人簽署?向全體員工傳達(dá)。Y1.1.2工廠的高級(jí)管理層應(yīng)確保建立明確的目標(biāo)，以依照

2、食品安全與質(zhì)量政策和本《標(biāo)準(zhǔn)》維護(hù)并改進(jìn)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和合法性。這些目標(biāo)應(yīng)：?編制成文，而且包括要達(dá)到的目的或明確的實(shí)施措施?向相關(guān)員工清楚傳達(dá)?接受監(jiān)督，并且按照預(yù)定的適當(dāng)周期向工廠高級(jí)管理層報(bào)告結(jié)果?至少每年審核一次。Y1.1.3公司高級(jí)管理層應(yīng)提供必要的人力和財(cái)務(wù)資源，以有效施行質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品安全項(xiàng)目的程序，持續(xù)遵循本標(biāo)準(zhǔn)。Y1.1.4公司高級(jí)管理層應(yīng)制定一個(gè)系統(tǒng)，以確保工廠及時(shí)了解并審視：?科學(xué)和技術(shù)的發(fā)展?行業(yè)規(guī)范

3、?制造國(guó)和（如知悉）產(chǎn)品出口國(guó)適用的所有相關(guān)法例?本標(biāo)準(zhǔn)或BRC頒布的規(guī)約的任何變動(dòng)。Y1.1.5工廠應(yīng)持有真實(shí)的本標(biāo)準(zhǔn)最新紙質(zhì)版或電子版。Y1.1.6如工廠根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)獲頒證書，則應(yīng)確保于證書所載審核到期日當(dāng)日或之前進(jìn)行重新認(rèn)證審核。Y1.1.7工廠最高生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)經(jīng)理應(yīng)參加《包裝及包裝材料全球標(biāo)準(zhǔn)》認(rèn)證審核的首次和末次會(huì)議。相關(guān)部門經(jīng)理及其代表在審核期間應(yīng)Y1.3.1工廠應(yīng)擁有顯示公司管理結(jié)構(gòu)的最新組織圖。應(yīng)當(dāng)明確分配與確保產(chǎn)品安全、質(zhì)

4、量及合法性相關(guān)的活動(dòng)的管理職責(zé)，且負(fù)責(zé)經(jīng)理應(yīng)理解此類管理職責(zé)。應(yīng)當(dāng)清楚記錄負(fù)責(zé)人缺勤時(shí)代司其職的人士。Y1.3.2應(yīng)當(dāng)實(shí)行明晰的溝通與報(bào)告渠道，以報(bào)告及監(jiān)督與本標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)情況。Y1.3.3工廠高級(jí)管理層應(yīng)確保所有雇員了解各自職責(zé)。如針對(duì)開展的活動(dòng)已明文規(guī)定工作指導(dǎo)，相關(guān)雇員應(yīng)使用相關(guān)工作指導(dǎo)書，并能夠表明其工作依照指導(dǎo)進(jìn)行。Y2危害和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)2.1危害和風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)當(dāng)設(shè)置跨專業(yè)危害與風(fēng)險(xiǎn)管理小組，制定和管理危害與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，確保

5、系統(tǒng)全面施行，并評(píng)估其有效性。Y2.1.1危害與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)由一支跨專業(yè)團(tuán)隊(duì)制定、審查與管理，該團(tuán)隊(duì)包含負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)、工程維護(hù)、生產(chǎn)操作及其他相關(guān)職能的人員。如工廠內(nèi)部缺乏適當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)，可以運(yùn)用外部專家，分析任何危害及危害發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，以及或者制定和審查危害與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。然而，系統(tǒng)的日常管理仍應(yīng)由工廠負(fù)責(zé)。Y2.1.2跨專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)配備一名經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)、可以展現(xiàn)危害與風(fēng)險(xiǎn)分析能力和經(jīng)驗(yàn)的小組組長(zhǎng)。Y2.1.3團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)可以展現(xiàn)危害與風(fēng)險(xiǎn)