包材brc內(nèi)審審核檢查表(按brc第5版修訂)

1、1表格編號：PK001版次：03公司公司危害和風(fēng)險管理體系內(nèi)審審核檢查表危害和風(fēng)險管理體系內(nèi)審審核檢查表1高層承諾高層承諾審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明基本原則基本原則：是否履行《包裝及包裝材料全球標(biāo)準(zhǔn)》要求做出全面承諾：供應(yīng)充足資源，有效溝通，用于確保持續(xù)改進(jìn)的審查系統(tǒng)？是否辨識、執(zhí)行和記錄改進(jìn)的機(jī)會？1.1.1是否明文規(guī)定質(zhì)量方針？是否由總經(jīng)理或管理者代表簽署？是否向全體員工傳達(dá)？1.1.2是否建立書面、明確的質(zhì)量目標(biāo)？是否向相

2、關(guān)員工傳達(dá)？目標(biāo)是否至少每年審核1次？是否按預(yù)定周期匯報？1.1.3為有效執(zhí)行質(zhì)量管理體系和涉及產(chǎn)品安全的程序文件，高層是否提供了必要的人力和財務(wù)資源？1.1.4為及時掌握和審視行業(yè)規(guī)范、適用法規(guī)、BRC標(biāo)準(zhǔn)的最新動向，高層是否有相應(yīng)的規(guī)定？1.1.5工廠是否有BRC標(biāo)準(zhǔn)最新版本的電子版或紙質(zhì)版？1.1.6是否確保在BRC證書審核到期日之前安排重新認(rèn)證？1.1.7生產(chǎn)副總是否參加BRC認(rèn)證的首次和末次會議？相關(guān)部門經(jīng)理在審核期間應(yīng)根據(jù)需

3、要隨時陪同高層管理承諾和持續(xù)改進(jìn)1.1.8上次審核的不符合項(xiàng)的根本原因是否得到解決？為解決第二方和第三方審核的不符合項(xiàng)及其根本原因，高層是否有相應(yīng)的規(guī)定？管理評審1.2.1管理評審是否至少每年一次3公司公司危害和風(fēng)險管理體系內(nèi)審審核檢查表危害和風(fēng)險管理體系內(nèi)審審核檢查表2危害與風(fēng)險管理系統(tǒng)危害與風(fēng)險管理系統(tǒng)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容符合不符合觀察說明2.1.1危害與風(fēng)險管理小組是否包含品控部，生產(chǎn)技術(shù)部，工程人員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作職能的人員2.1.2

4、危害與風(fēng)險小組組長是否經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，可以展現(xiàn)危害與風(fēng)險分析能力和經(jīng)驗(yàn)？危害與風(fēng)險小組2.1.3小組是否可以展現(xiàn)危害與風(fēng)險分析能力，第一時間掌握工廠變化和客戶要求2.2基本原則基本原則應(yīng)執(zhí)行有記錄的危害與風(fēng)險管理系統(tǒng)，確實(shí)發(fā)現(xiàn)所有危及產(chǎn)品安全性，質(zhì)量和合法性的危害，并建立適當(dāng)?shù)目刂?.2.1是否明確劃定危害與風(fēng)險分析的范圍并記錄，涵蓋認(rèn)證范圍內(nèi)的所有產(chǎn)品和程序2.2.2小組是否考量了以下內(nèi)容：與原料或產(chǎn)品的預(yù)定用途相關(guān)的已知危害；影響質(zhì)量

5、的可能產(chǎn)品缺陷；行業(yè)規(guī)范；法規(guī)要求。2.2.3產(chǎn)品描述是否涵蓋產(chǎn)品安全性，質(zhì)量和完整性的有關(guān)信息，包括：成品；來源，是否使用回收料；包材的預(yù)定用途和規(guī)定的限制（與食品相關(guān)產(chǎn)品，物理?xiàng)l件）2.2.4是否繪制流程圖？流程圖是否包括從收到原料到發(fā)貨給客戶的每個步驟：圖稿接收；添加劑的接收；每道生產(chǎn)步驟；在線測量設(shè)備；返工后回收材料的使用；分包過程；客戶退貨？小組應(yīng)驗(yàn)證流程圖的正確性2.2.5小組應(yīng)識別每一步驟的合理預(yù)期風(fēng)險?？紤]的危害包括：微