[教育]郵政市場部1-3月份經(jīng)營分析

1、1-3月份經(jīng)營分析,ⅩⅩ年3月,,主要內(nèi)容,總體經(jīng)營分析專業(yè)動態(tài)分析下步重點工作,,,總體經(jīng)營分析,主要經(jīng)營態(tài)勢仍為淡季的經(jīng)營模式，市局通過開展幾大戰(zhàn)役，有效的突破了淡季的因素，我局收入雖跟上了時間進(jìn)度，但經(jīng)營情況與全市的整體水平有較大的差距，缺乏亮點，各專業(yè)除函件、發(fā)行、集郵、物流分銷業(yè)務(wù)跟上時間進(jìn)度外，其余業(yè)務(wù)均未跟上時間進(jìn)度。支柱性業(yè)務(wù)，特別是儲蓄業(yè)務(wù)因面臨著空前的激烈競爭，增長乏力，直接影響了全局的整體收入，且占全局收入的比

2、重較大，其他專業(yè)很難彌補。,總體經(jīng)營分析,三大板塊業(yè)務(wù)進(jìn)度來看，本月郵務(wù)類業(yè)務(wù)高于全省平均水平,代理金融類、速遞物流類進(jìn)度低于全省平均水平。,,進(jìn)度對比分析,1-3月份嘉蔭縣郵政局郵政總收入完成214萬，完成計劃的27.45%，同比增長16.67%，超時間進(jìn)度2.45個百分點，超計劃絕對值19.1萬。。,總體經(jīng)營分析,分析,一是,二是,三是,普包業(yè)務(wù)收入拉動郵務(wù)類業(yè)務(wù)收入幅度較大，本月完成1.4萬元。主要是山特產(chǎn)品郵寄量的增大。,1-

3、3代理金融業(yè)發(fā)展緊跟市局的各項戰(zhàn)役基本達(dá)到了穩(wěn)額、增額的效果，但與時間系數(shù)有差距。,專業(yè)局做到不盯計劃盯市場，并提出可行性意見，使專業(yè)收入明顯提升。,,,,,,,,郵務(wù)類業(yè)務(wù),專業(yè)動態(tài)分析－郵務(wù)類,1-3月份，全縣郵務(wù)類業(yè)務(wù)收入完成88.57萬元，列全省第63位；增幅15.36.7%，列全省第39位；完成計劃進(jìn)度38.46%。,函件業(yè)務(wù)　　函件業(yè)務(wù)全年收入計劃70萬，累計完成52.5萬，絕對值位于全省市第63位，完成年計劃的74.99

4、%，同比增長8.39%， 2011年通過有全局上下的艱苦努力，基本完成了賀卡業(yè)務(wù)。,,專業(yè)動態(tài)分析－函件,,專業(yè)動態(tài)分析－包件,普包業(yè)務(wù),全年收入計劃25.6萬，累計完成5.9萬，絕對值位于全省第22位，完成年計劃的22.91%，低于形象進(jìn)度2.09個百分點，但同比增長154.8%。去年山特產(chǎn)品的收山，促進(jìn)了包裹業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快，在1－2月份春節(jié)前后，充分利用各種山特產(chǎn)品的外寄，利用郵政品牌信譽，通過有針對性的營銷、請進(jìn)來走出去公關(guān)搶占

5、新市場，取得了顯著的成績。　　從普包收入來看，完成較好的局思路清晰、對目標(biāo)市場明確定位，抓住了今年山特產(chǎn)品產(chǎn)量增收的機遇，快速發(fā)展大宗戶客群體，帶來較好的較果。,專業(yè)動態(tài)分析－電子商務(wù),電子商務(wù)業(yè)務(wù),,全年收入計劃31.4萬，累計完成3.4萬，絕對值位于全省第67位，位列倒數(shù)第一，完成年計劃的10.69%，本月電子商務(wù)局4.1日錄入收入導(dǎo)致本月收入未能入賬，收入不具可比性，市局在年初制定了《 ⅩⅩ年一季度短信營銷活動方案》，截止一季度

6、未短信營銷活動圓滿結(jié)束，在活動期間，窗口人員能做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，正確引導(dǎo)用戶加辦短信業(yè)務(wù)；專業(yè)積極跟進(jìn)督促、分析，使這次營銷活動達(dá)到預(yù)期效果。,專業(yè)動態(tài)分析－電子商務(wù),便民服務(wù)站項目,2011年我局啟動了便民服務(wù)站項目，目前運營，各局要重視便民服務(wù)站的服務(wù)質(zhì)量，所形成收入列為當(dāng)?shù)鼐郑隧棙I(yè)務(wù)成形后將是電子商務(wù)的新增長點。,,,,,,專業(yè)動態(tài)分析－報刊發(fā)行,,,,全年收入計劃32.9萬，累計完成8.28萬，絕對值列全省第66位，僅高于呼瑪局，

7、完成年計劃的25.17%，同比增長6.27%。下面是在市局的排名情況,11年末發(fā)投局加大一次性收訂的攬收力度，對校園市場、軍營市場、企事業(yè)市場進(jìn)行細(xì)致的需求預(yù)測，加大對行業(yè)用戶的攻關(guān)力度，更加重視形象期刊對收入的拉動，推出各種靈活的訂閱方式，取得了較好的成較，為ⅩⅩ年報刊收入的完成打下了良好的基礎(chǔ)。,,,專業(yè)動態(tài)分析－報刊發(fā)行,好做法：,專業(yè)動態(tài)分析－集郵,全年收入計劃70萬，累計完成18.47萬，絕對值位于全省第60位，完成計劃的26

8、.38%，同比增長49352%，近年來，省局、市公司加快了集郵業(yè)務(wù)的發(fā)展步伐，形成了跨越式發(fā)展的態(tài)勢，我局乘勢而為，搶抓機遇迅速將集郵業(yè)務(wù)做大做強，使集郵業(yè)務(wù)在我局整個收入盤子中的比重越來越大，保持了較好的發(fā)展勢頭。,集郵業(yè)務(wù),,專業(yè)動態(tài)分析－代理金融,全年收入計劃455.4萬，累計完成100.87萬，絕對值位于全省第65位，直接決定了我局整體收入的排名。完成計劃的22.15%，低于形象進(jìn)度7.29%。,代理金融類業(yè)務(wù),,,,,累計收入

9、100.87萬元,,,,,代理保險業(yè)務(wù)收入11.15萬元,匯兌收入1.56萬元,利差手續(xù)費收入88.16萬元,理財業(yè)務(wù)收入 萬元,,專業(yè)動態(tài)分析－代理金融,儲蓄增額情況,本月末全縣存款余額達(dá)到20816 萬，當(dāng)月凈增911 萬，全年累計新增3266 萬，完成市局年計劃的 75.95%，截止到3月底超額完成增額計劃的有 2 個局。,,專業(yè)動態(tài)分析－代理金融,本月份全市代理保險收入49.57萬元。全市累計代理保險收入512.93萬元，完

10、成年計劃的78.91%，絕對值排名列全省第十位。,保險業(yè)務(wù),,專業(yè)動態(tài)分析－速遞物流業(yè)務(wù),,速遞業(yè)務(wù)全年計劃20.96萬，累計完成3.02萬，絕對值位于全市第62位，完成計劃的14.4%，同比增長63.92%，低于形象進(jìn)度10.6個百分點，差距較大。,專業(yè)動態(tài)分析－速遞物流業(yè)務(wù),,代理包裹全年計劃4.09萬，累計完成0.72萬，完成計劃的17.71%，同比增長-34.75%，我局主要包裹客戶為山特產(chǎn)客商，但此項業(yè)務(wù)資費運輸成本過高，客戶

11、一般傾向于選擇我局包裹業(yè)務(wù)，且1-3月份公務(wù)部門假期較多，商務(wù)包裹減少，用郵需求業(yè)務(wù)量明顯的下降；市場競爭力度欠佳，快包資費高于市場同業(yè)，競爭乏力。,專業(yè)動態(tài)分析－速遞物流業(yè)務(wù),,物流業(yè)務(wù)全年收入計劃3萬，累計完成0.2萬，完成計劃的6.93%，同比增長-51.29%，低于形象進(jìn)度18.07個百分點。,專業(yè)動態(tài)分析－速遞物流業(yè)務(wù),發(fā)展重點：一是加大酒水分銷力度，確保按時完成收入計劃；二是郵郵歲月-富裕酒水系列開發(fā)初步形成規(guī)模；三是做好農(nóng)

12、資銷售計劃，為下步葉面肥分銷打好基礎(chǔ)。,分銷業(yè)務(wù),全年收入計劃32萬，累計完成12.18萬，絕對值位于全省第26位，完成計劃的38.08%，高于形象進(jìn)度13.08個百分點，同比增長386.1%,欠費情況分析,我局欠費余額 萬元，主要集中在分銷、報刊、函件等專業(yè)，主要情況是：分銷專業(yè)欠費 元，報刊欠費32.40萬元，函件欠費 元，省公司、市局不斷加大對欠費收繳的考核力度，請各單位抓緊清理欠費，避免形成壞賬。,下步重點工作,,下