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1、,,,迎審準備,ISO9001認證工作準備和應對技巧ISO9001質(zhì)量管理體系正式審核資料資料的整理和準備審核中發(fā)現(xiàn)的問題的整改,ISO9000認證工作準備和應對技巧,一、審核中回答問題注意事項(前提:理解ISO9001標準的條款的含義)1. 先確定了解問題后再回答。2.有問必答，答其所問。3.回答要有根據(jù)，審核員認可所答的問題后，不可以延伸，發(fā)展該問題。4.盡可能快速回答。,ISO9000認證工作準備和應對技巧,二、關

2、于審核中提供的記錄  1.任何修改或涂改要有簽名或蓋章；不能剪貼，最好不要用涂改液涂改；涂改過多的記錄（多于三處以上）的應予撤換，重寫。  2.各種記錄均應加以簽名確認；電腦打印的記錄，有打出姓名者，亦需簽名或蓋章。 3. 文件或記錄，禁用鉛筆書寫。,ISO9000認證工作準備和應對技巧,4. 確保表單記錄的完整性，尤其是需要做持續(xù)追蹤的記錄；表單記錄內(nèi)容的空白處要劃記“/”。 5.證據(jù)多比少好，

3、但證據(jù)需為有效證據(jù)。  6.對審核員可能會問到的問題，資料應事先準備好，或隨身攜帶。 7.確保各部門的文件和資料可隨時找到，在三分鐘內(nèi)提供。,ISO9000認證工作準備和應對技巧,三、其他方面注意事項1.質(zhì)量方針應熟悉、了解、知道出處。2.文明禮貌，體現(xiàn)學校的精神面貌。3.對審核中的每一項業(yè)務工作，需安排一個人主答。4.審核員所提及之缺點或建議事項要隨時記下來（記清楚），盡量在審核末次會議之前完成文件方面

4、的糾正措施。,ISO9000認證工作準備和應對技巧,5.審核工作的配合,（如到下班時,審核未結束應予配合）。6.應切忌與審核員的沖突,避免強辯,明顯的錯誤應謙虛接受。7.審核時盡可能提供之前一個月的記錄,并準備三個月內(nèi)的記錄,以便追蹤時審核。（也即提供的記錄以本學期的為主，有些工作本學期沒有的會追溯到上學期）,ISO9001質(zhì)量管理體系正式審核資料,★ 學校簡介 ★ 學校ISO9001工作推行大事記 

5、;★ 審核計劃 ★ 參加首\末次會議人員名單、時間、地點的安排 ★ 關于迎接認證的工作方案、通知、車輛安排等。,ISO9001質(zhì)量管理體系正式審核資料,學校ISO9001:2008 工作推行大事記 1.年月，學校開始策劃導入ISO9001體系。2.年月學校成立推行ISO9001工作領導小組、質(zhì)量管理辦公室。 3.年月，學校與北京質(zhì)量環(huán)境安全管理技術中心正式簽

6、約，正式啟動學院質(zhì)量管理體系工作。,ISO9001質(zhì)量管理體系正式審核資料,4. 2014年5月26日30日，由北京咨詢機構派出國家注冊高級咨詢師顧靜對學校的領導、各部門負責人、內(nèi)審員進行ISO9000基本知識，ISO9001：2008標準條款講解的專題講座。 5. 2014年7月-8月，咨詢師來學校指導,編寫和建立第一、二、三層次文件。 6. 2014年12月-2015年4月，學校開始對已建立的文件進行討論修訂。 7.

7、經(jīng)過全校共同努力，學校的質(zhì)量手冊和程序文件于2015年4月25日正式通過審批。,ISO9001質(zhì)量管理體系正式審核資料,8. 2015年4月學校的質(zhì)量管理體系文件正式發(fā)布，體系正式試運行，體系文件正式實施。9. 2015年4月27日----4月29日學校，咨詢師來學校進行試運行的工作指導和培訓。10、2015年11月2日-4日，學校進行第一次內(nèi)部審核。咨詢師對各部門進行輔導，各部門積極配合，并針對內(nèi)審不符合項，積極整改。,ISO90

8、01質(zhì)量管理體系正式審核資料,11. 2016年1月13日學校高層召開主持管理評審會議。 12. 2016年3月16日，學院向北京中大華遠認證中心提交認證申請材料。13.2016年4月，認證機構正式對本院實施認證審核第一階段審核。14.2016年4月，認證機構對本院實施認證審核的第二階段審核。,資料的整理和準備,1、審核中要求提供資料的目的 通過證明材料證實實際工作是如何操作的,從而判定工作是否符合要求。2、審核

9、對資料的要求： ◆要能夠完整地體現(xiàn)一個事件、一個項目從頭至尾的全藐。 ◆符合其自然形成的規(guī)律 ◆資料的整理要科學、規(guī)范——符合檔案管理的要求,我們該如何整理材料？,科研項目的材料如何整理？,教研工作材料如何整理？,教研工作材料的整理 （以自然學期為單位）1、教研工作計劃2、教研活動記錄、教研工作會議記錄等3、教研工作總結,學生活動材料如何整理？,學生社團活動（以一個活動為單位）1、活動的前期策劃、方案、

10、安排2、活動進展中產(chǎn)生的資料（如活動的照片等）3、活動的總結等,教學檢查的材料如何整理？,教學檢查（以一次為單位）1、教學檢查的安排（如聽課計劃）2、檢查記錄(如實施聽課的記錄、教學質(zhì)量評價記錄)3、存在問題的反饋、分析、采取對策4、教學檢查工作的總結,考試工作的材料如何整理,考務工作（以一次考試為單位）1、考前準備工作（包括課程考核計劃，命題，學生緩考申請，考試資格審查等）2、考試的安排與實施（包括考試安排表、試卷的領

11、用登記、實施考試的監(jiān)考記錄及巡考記錄、考生違紀處理記錄等）3、批閱的試卷及考試情況分析4、學生成績的錄入與查詢5、補考的安排及實施,整理材料的思路,符合基本管理規(guī)律、符合檔案管理的要求P（策劃）———工作計劃、規(guī)劃D（實施）———過程材料C（檢查）———工作檢查、總結A（改進）———對存在問題的改進（改進對策、改進的效果）,審核中發(fā)現(xiàn)的問題的整改,1、審核中發(fā)現(xiàn)的問題稱為不合格（不符合）項2、不合格項的整改要求： ●不