企業(yè)的采購流程、采購管理制度及相應(yīng)表單

1、公司采購管理程序一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員3.3需求人員：各部門開具請(qǐng)購申請(qǐng)之人員四、采購作業(yè)流程4.1.請(qǐng)購的定義：請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)市場(chǎng)及門店需求確定一種或幾種物料，并按

2、照規(guī)定的格式填寫物料申請(qǐng)給部門經(jīng)理審核后提交采購部。4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過程4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對(duì)其供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶批準(zhǔn)和指定的

3、供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購時(shí)，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，采購人員必須及時(shí)對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新4.4對(duì)直接購買的物料，由采購人員收到請(qǐng)購單時(shí)對(duì)請(qǐng)購的物料進(jìn)行審核及經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由SQA部將其登記合格供應(yīng)商清冊(cè)，并將其資料整理建檔，同時(shí)

4、將合格供應(yīng)商名單包采購部。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對(duì)其建立供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，即可。無須對(duì)其進(jìn)行其他評(píng)估和考核，此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將其列為合格供應(yīng)商。5.4采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對(duì)采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由SQA部按《糾正和預(yù)防措施程序》填寫“糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)

5、商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)5.5供應(yīng)商定期評(píng)估、考核供應(yīng)商定期評(píng)分為月評(píng)估和年度考核，供應(yīng)商月評(píng)估：采購部每月應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估（統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日—本月月結(jié)日）于次月10日前實(shí)施供應(yīng)商月評(píng)估經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)后提交SQA部，對(duì)于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評(píng)估。3.3請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定