公司異常事件管理制度13

1、佳木斯希波集團(tuán)制度匯編版本修改狀態(tài)：A0603第十三部分第十三部分異常事件制度異常事件制度關(guān)于特殊業(yè)務(wù)費(fèi)用審批及實(shí)施程序的規(guī)定關(guān)于特殊業(yè)務(wù)費(fèi)用審批及實(shí)施程序的規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范凡屬在交往中存在必要的、特殊的、業(yè)務(wù)，如：必要的饋贈(zèng)等工作，特做如下規(guī)定：一、相關(guān)工作人中必須針對(duì)實(shí)際情況，進(jìn)行認(rèn)真研究，決定是否需要使用特殊業(yè)務(wù)費(fèi)，若確實(shí)需要，必須以請(qǐng)示單或?qū)ｎ}請(qǐng)示報(bào)告的形式向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，請(qǐng)示中必須詳細(xì)說(shuō)明要使用特殊費(fèi)用原由、特殊業(yè)務(wù)費(fèi)用的

2、使用對(duì)象以及使用對(duì)象的具體情況（單位、人數(shù)、姓名、使用時(shí)間、使用地點(diǎn)），必須說(shuō)明費(fèi)用的現(xiàn)金金額或?qū)嵨飻?shù)量。一般情況下，上述請(qǐng)示單可不附在報(bào)銷憑證上，而由公司另處。二、使用特殊業(yè)務(wù)費(fèi)用的經(jīng)辦人員必須是兩個(gè)以上的相關(guān)人員同時(shí)操作，具體操作時(shí)，兩人必須能夠確認(rèn)此費(fèi)用確已送達(dá)。三、上述費(fèi)用必須按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，按批準(zhǔn)職級(jí)權(quán)限進(jìn)行審批，不得超權(quán)限審批，相關(guān)工作人員盡量把費(fèi)用的使用控制在最低限度內(nèi)，并最大限度地提高費(fèi)用的使用效果。四、知曉上述費(fèi)用使

3、用情況的任何人員均應(yīng)嚴(yán)格保守機(jī)密，不允許再在任何場(chǎng)合提及相關(guān)情況，否則集團(tuán)將視情節(jié)和后果進(jìn)行嚴(yán)肅處理。關(guān)于工作中特殊情況處理的規(guī)定關(guān)于工作中特殊情況處理的規(guī)定為了便于工作，增強(qiáng)生位員工的責(zé)任心，特對(duì)一些特殊情況的處理做如下規(guī)定：一、強(qiáng)化工作規(guī)范化的規(guī)定在生產(chǎn)過(guò)程，如需特殊加工、換包裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)、返工、改變工藝操作規(guī)程、在包裝中放卡片等宣傳資料、應(yīng)急產(chǎn)品加工、加班等情況時(shí)，佳木斯希波集團(tuán)制度匯編版本修改狀態(tài)：A06051、由經(jīng)銷商提出，

4、經(jīng)所在地市場(chǎng)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)認(rèn)可后，由經(jīng)銷商、市場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，并提出明確更換數(shù)量、品種等要求，報(bào)銷售總監(jiān)、區(qū)域總經(jīng)理審批，交銷售總內(nèi)勤安排執(zhí)行。2、銷售總內(nèi)勤按照批示意見(jiàn)，安排具體事宜，如領(lǐng)取包裝物、安排人員工作日程、出差路線等。3、換包裝人員及品控檢驗(yàn)人員由生產(chǎn)廠及品控部負(fù)責(zé)安排。4、檢驗(yàn)人員在更換前須對(duì)貨物進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，確認(rèn)無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題后向品控部經(jīng)理匯報(bào)，并用傳真發(fā)回請(qǐng)批單，經(jīng)品控部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可予以處理，并在處理貨物包裝上

5、做特殊標(biāo)記，即噴碼的組別為“8”。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，包裝將不予更換。四、費(fèi)用承擔(dān)方式：1、一切費(fèi)用均由經(jīng)銷商支付，更換包裝人員將所用費(fèi)用列出明細(xì)，并由經(jīng)銷商簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部具體安排落實(shí)。2、市場(chǎng)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)時(shí)須保證相關(guān)費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。如因質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致無(wú)法更換包裝或更換包裝后，經(jīng)銷商不承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，所發(fā)生的費(fèi)用均由市場(chǎng)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。五、本辦法只限內(nèi)部掌握不得公開(kāi)。返包工作流程返包工作流程一、由銷售公司根據(jù)實(shí)