工程材料采購方案

1、杜庫項目主材采購方案杜庫項目主材采購方案一目的為進一步加強材料的計劃管理，監(jiān)督和控制不必要的開支，確保采購材料符合施工要求，促進材料與資金的合理周轉(zhuǎn)，規(guī)范材料采購作業(yè)程序，特制定本辦法。二適用范圍本辦法適用于公司承接的工程項目所需材料的采購工作。1、管理職責1）公司采購部負責：A.進行市場調(diào)查，搜集供應(yīng)信息與資料，擬訂與更新合格供應(yīng)商名錄并組織對供應(yīng)商按ISO9000體系進行考察、評估、材料招標等工作；B.根據(jù)《材料計劃》擬訂《采購計劃

2、》，提供材料樣品并簽訂材料《訂貨合同》；C.追蹤與監(jiān)控采購計劃與材料訂貨合同的實施；2）公司項目部負責：A.提供符合工程需要的材料計劃與項目的供貨清單；B.組織對甲方的選樣與封樣；C.按采購計劃與訂貨合同組織材料進場，并對進場材料進行檢驗；D.提供評估供應(yīng)商供貨的信息資料，并參與對供應(yīng)商的考察與評估；E.擬訂材料用款計劃并組織對供應(yīng)商的付款與清場退貨。3）公司財務(wù)部負責：A.按合同約定及到貨情況支付材料款；B.每月對材料庫進行盤點，指導(dǎo)

3、庫管工作，監(jiān)控帳、實、卡相符狀況；2、采購程序1）采購準備階段由采購部搜集各種材料的信息，并根據(jù)信息進行分類，建立與豐富《材料信息庫》；每類材料至少要求三家符合我方要求的源頭供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》并提供如下資料：A供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照；B資質(zhì)證明；C稅務(wù)登記證；DISO9000質(zhì)量體系認證書（如供應(yīng)商已通過ISO9000質(zhì)量體系認證）；E企業(yè)簡介（包含：企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、公司業(yè)績、產(chǎn)品介紹等內(nèi)容）；F材料三證（產(chǎn)品安全資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、

4、產(chǎn)品合格證）；G質(zhì)量標準（產(chǎn)品檢測報告）樣品圖或照片；對公司符合以上條件者，可列為合格供方，并記錄于《合格供方名錄》上；公司所采購的材料必須選自《合格供方名錄》中的供應(yīng)商。2）投標階段：A.部組織投標，根據(jù)設(shè)計圖紙與甲方要求，確定材料清單，并于收到投標文件后兩日內(nèi)向采購部提供甲方招標文件明確要求的大宗主材的《材料清單》并隨附全套招標文件與圖紙；B.采購部根據(jù)《材料清單》進行市場調(diào)查（或檢閱供應(yīng)商檔案資料），聯(lián)系材料供應(yīng)商，準備投標樣品與

5、供應(yīng)商資料、材料樣品資料（文字說明、照片），并于開標三日前準備完畢；況匯總表》并于該供應(yīng)商供貨完畢后轉(zhuǎn)交采購部，以提供評估供應(yīng)商的數(shù)據(jù)資料；U.項目部因設(shè)計變更、甲方變更原因而引發(fā)的材料變更，應(yīng)于變更發(fā)生的兩日內(nèi)擬訂《材料變更計劃》并注明變更材料及原總材料計劃的核減項，附甲方簽字的簽證單，經(jīng)副總審批后轉(zhuǎn)采購部擬訂《采購變更計劃》；V.項目部因材料計劃不足引發(fā)的材料補充，應(yīng)擬訂材料補充計劃，經(jīng)副總審批后轉(zhuǎn)采購部擬訂《采購補充計劃》；W.采

6、購變更與補充計劃經(jīng)主管副總經(jīng)理簽批后，由采購部簽訂合同或追加合同，項目部組織材料進場。X.在合同簽定后如發(fā)生變更引發(fā)所需材料數(shù)量少于合同訂購數(shù)量，項目部應(yīng)于變更發(fā)生后兩日內(nèi)及時通知采購部與財務(wù)部，以便公司及時調(diào)整付款比例。Y.項目部在工程竣工后，清理庫房材料，組織材料退場，對保存完好的、未使用的材料退回供應(yīng)商，并填寫《退場材料確認單》及《出庫單》，由供應(yīng)商蓋章簽字認可，項目部據(jù)以辦理材料尾款支付手續(xù)；采購部審核無誤后，核銷《采購計劃》訂

7、貨合同臺帳，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理簽批后至財務(wù)部按合同規(guī)定辦理支付手續(xù)；《退場材料確認單》一式四份，一份轉(zhuǎn)交財務(wù)部，一份轉(zhuǎn)交采購部，一份項目部留存；Z.對不能退回供應(yīng)商的材料，由項目部填寫《退場材料清單》與《出庫單》，退回公司材料庫，并與采購部辦理交接手續(xù)后，由采購部辦理放庫手續(xù)；采購部于工程結(jié)束后，匯總材料采購與供貨資料，按供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、付款要求等評估標準評估供應(yīng)商，對不符合要求的供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中剔除，并按工程項目將供應(yīng)

8、商資料分類歸檔；3、采購紀律：1）采購人員應(yīng)嚴格執(zhí)行計劃采購，嚴禁計劃范圍外采購，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將對有關(guān)責任人給予以嚴懲；2）公司項目部應(yīng)努力確保材料計劃的精確性，嚴格控制現(xiàn)場材料浪費，對超出材料計劃的補充材料與變更材料及時辦理相關(guān)手續(xù)，因未能及時辦理補充材料計劃與變更材料計劃引起的工期延誤等相關(guān)損失由項目部承擔責任后果；3）為確保材料計劃的準確性，項目部對補充材料計劃應(yīng)控制在公司規(guī)定的額度內(nèi)（不超出材料計劃的4％），對超出額度范圍

9、的補充材料計劃，公司將對項目部予以經(jīng)濟處罰；4）項目部質(zhì)檢員、庫管員應(yīng)嚴把進料驗收關(guān)，對不合格或數(shù)量、規(guī)格與采購計劃、訂貨合同、樣品不符的材料，由項目部負責通知質(zhì)量部、采購部共同處理退換事宜，嚴禁不合格材料的入庫；5）采購人員不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價材料，做到質(zhì)優(yōu)價廉。時同要實行跟蹤辦事、負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。4、附1)采購計劃2)供貨清單3)材