廣州企業(yè)所得稅國稅網(wǎng)上上傳指引

1、年度鑒證報告國稅上傳操作指南,廣州佳正稅務(wù)師事務(wù)所有限公司2012年5月,1、登錄方式：登錄廣州市國家稅務(wù)局（http://www.12366.gov.cn），點擊首頁右上角的“注冊稅務(wù)師管理中心”，進入后選擇左上角的“鑒證報告網(wǎng)上報送（納稅人登錄）”，輸入用戶名、密碼和驗證碼，登陸辦稅大廳，在鑒證報告網(wǎng)上報送功能菜單下進行鑒證報告的網(wǎng)上報送。,,2、數(shù)字證書插上通過證書登錄,3、通過網(wǎng)上拓展或稅務(wù)登記里網(wǎng)上拓展登錄,,,4、看電腦

2、有無裝下列軟件,,有裝福昕請先卸載,5、通過我要申報-財務(wù)報表年度申報-選擇相應(yīng)會計制度類型-下載電子表單,,,6、點下載電子表單前，要輸入相應(yīng)校驗碼,,7、打開下載PDF財務(wù)報表—點導(dǎo)入找到公司報盤對應(yīng)報表把數(shù)據(jù)導(dǎo)入,,8、選擇報表對應(yīng)報盤數(shù)據(jù),9、數(shù)據(jù)導(dǎo)入后下拉至報表底部，納稅人電子簽名選擇公司名點簽名保存,10、納稅人電子簽名后，需輸入數(shù)字證書密碼,11、如果數(shù)字證書不能簽名，有可能證書有效使用期限過期，點證書驅(qū)動查看結(jié)束日期（日

3、期小于當(dāng)前日期說明過期）,,12、如果過期—廣州市數(shù)字證書管理中心（www.gzca.gd.cn）—點證書更新—線下繳費—更新后需暫停三個小時后可使用,,13、點提交會提示版本校驗導(dǎo)常，請點右上角選項—選擇—總是信任此文檔—確定保存,14、再次點提交，提交下面就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送,15、其他報表同樣用以上方式上傳,16、三大報表處理成功才能接下去企業(yè)所得稅年報,17、下載事務(wù)所上傳鑒證報告核對與紙質(zhì)報告是否一致,,18、如事務(wù)所上傳數(shù)據(jù)與紙

4、質(zhì)報告不一致有誤，撤銷退回事務(wù)所修改,,19、事務(wù)所報告數(shù)據(jù)正確，點我要申報，打勾確定,20、鑒證報告確認(rèn)報送且被稅局接收后，將不再允許重新報送,,21、輸入校驗碼下載申報表，導(dǎo)入數(shù)據(jù)簽名報送，操作方法跟上傳財務(wù)報表一樣,22、企業(yè)所得稅年報（A類表）報送成功下一步關(guān)聯(lián)申報表,23、選擇“是”—“否”—“否”確定,24、同樣輸入校驗碼下載申報表,25、關(guān)聯(lián)方股東個人或公司都一定要填寫識別號及地址可手動填寫上面資料,26、通過申報查詢