供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表

1、第1頁共2頁供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表編號(hào)：CFQRWG010版本：A1供應(yīng)商名稱：主供物料：評(píng)審日期：一、質(zhì)量管理體系部分（共48分）項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄評(píng)分人1.質(zhì)量管理體系建設(shè)1)是否按照ISO9000或ISOTS16949建立文件化的質(zhì)量體系并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書證書是否在有效期之內(nèi)？一票否決81)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書2)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件2.質(zhì)量目標(biāo)（8分）1)制定的質(zhì)量目標(biāo)是

2、否具有可測(cè)量性質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各層面及其相關(guān)職能對(duì)目標(biāo)完成情況是否定期做出評(píng)價(jià)并采取相應(yīng)措施是否分解83)形成文件的質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)4)目標(biāo)完成情況的監(jiān)控、測(cè)評(píng)記錄、措施方案及記錄1)是否有專職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃等工作的崗位？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員43.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（8分）2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰、明確并履行了職責(zé)？是否有評(píng)價(jià)和

3、適宜的措施41)組織結(jié)構(gòu)圖2)部門職能分配表。3）崗位職責(zé)分配表。4)查所提出的主要崗位人員數(shù)量；5)崗位標(biāo)準(zhǔn)；1）是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程(設(shè)備、工藝、人員)、生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系策劃44.質(zhì)量策劃（8分）2）對(duì)新產(chǎn)品是否實(shí)施了質(zhì)量策劃并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃。41)質(zhì)量管理體系完善計(jì)劃或策劃方案2)產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃3)各計(jì)劃完成結(jié)果的記錄1）是否每年有最少一次內(nèi)審，內(nèi)審不符合項(xiàng)是否有采取措施45.內(nèi)審

4、、管理評(píng)審（8分）2）是否每年有管理評(píng)審，管理評(píng)審不符合項(xiàng)是否有采取措施4內(nèi)審及管理評(píng)審記錄第3頁共2頁項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄2）確認(rèn)檢驗(yàn)——是否按規(guī)定的周期實(shí)施：①周期：滿足顧客、法律、法規(guī)的要求；②項(xiàng)目是否齊全；③結(jié)果是否合格43）新產(chǎn)品出廠前是否有進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，是否有對(duì)入庫及過程半成品進(jìn)行產(chǎn)品審核4驗(yàn)報(bào)告5）全尺寸檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品審核記錄1）是否對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品實(shí)施了標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處理和返

5、工返修品是不是有重新確認(rèn)是否合格4現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品處理記錄4）不合格品的管理(8分)2）是否對(duì)不合格及外部反饋的不良品進(jìn)行原因分析，采取必要的糾正預(yù)防措施，防止再發(fā)生。4糾正預(yù)防措施單，8D報(bào)告1、重要、關(guān)鍵零件是否實(shí)行全過程（材料、加工、裝配、發(fā)貨）的批次管理，其記錄是否能夠在規(guī)定期限保存4加工記錄查看產(chǎn)品4）標(biāo)識(shí)和可追溯性(8分)2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具備唯一性，是否有廠家永久性標(biāo)識(shí)，是否有批次標(biāo)識(shí)4查看現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)論性意見100考察人員評(píng)