ts16949各部門需準備資料清單

1、ISOTS16949質量管理體系內部審核檢查表質量管理體系內部審核檢查表FDMLOSBG06421過程名稱輸入輸出責任部門績效指標相關質量文件Customerrelatedprocess顧客相關過程顧客相關過程Processacteristics（過程特性）（過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文

2、件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過顧客相關的主要過程和支持性過程程和支持性過程輸入輸入輸出輸出績效指標績效指標相關質量文件相關質量文件相關的相關的ISOTS16949:2009條款條款記錄記錄Rating(NROFIncNC)COP1報價技術資料樣品初始材料清單其它顧客要求可行性分析結果詢價單行業(yè)或市場價格信息制造管理成本以往報價信息報價單新產品開發(fā)協(xié)議顧

3、客信息反饋報價的標率合同簽約率與顧客有關的過程控制程序7.21、顧客技術資料清單、樣品清單2、初始材料清單3、新產品可行性分析分析報告、價格表、新產品開發(fā)協(xié)議4、報價給客戶，合同簽約率統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未完成則需提供糾正措施報告5、如有報價得標率相關信息則需提供相應資料OKISOTS16949質量管理體系內部審核檢查表質量管理體系內部審核檢查表FDMLOSBG06423過程名稱輸入輸出責任部門績效指標相關質量文件Customerrelatedp

4、rocess顧客相關過程顧客相關過程Processacteristics（過程特性）（過程特性）:是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關的主要過顧客相關的主要過程和支持性過程程和支持性過程輸入輸入輸出輸

5、出績效指標績效指標相關質量文件相關質量文件相關的相關的ISOTS16949:2009條款條款記錄記錄Rating(NROFIncNC)COP3APQP設計和開發(fā)顧客圖樣樣品FMEAS產品可靠性結果產品特征清單及規(guī)范產品措施技術接受準則工程材料規(guī)范檢測設備計劃可制造可裝配設計結果CPK、PPK員工培訓法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過程流程圖PFMEA試生產控制計劃作業(yè)指導書過程特殊特性特性矩陣圖適當?shù)姆厘e方法過程批準接受準則可靠性可測量性的