公司采購內(nèi)控管理制度

1、公司采購內(nèi)控管理制度公司采購內(nèi)控管理制度1、目的目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。2、適用范圍適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購過程，包括出口物資的采購。3、職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度

2、的審批。3.2采購部負(fù)責(zé)合格供方的開發(fā)和管理，合格供方物資供應(yīng)能力應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需求；對(duì)供方在制過程和生產(chǎn)進(jìn)度控制；對(duì)供方庫存的核對(duì)與控制；與供方的協(xié)調(diào)與溝通。3.2工程部和銷售部負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必要時(shí)由工程部出圖，并由銷售部門經(jīng)客戶確認(rèn)后以請(qǐng)購單的形式提報(bào)給采購部。3.3銷售部負(fù)責(zé)對(duì)物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶反饋的記錄。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資預(yù)付款和貨款的結(jié)算和給付。4、采購崗位職

3、責(zé)采購崗位職責(zé)4.1尋找物料供應(yīng)來源并分析相關(guān)市場。4.2與供貨商洽談并安排工廠參觀、建立供貨商之?dāng)?shù)據(jù)。4.3要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)并做出比價(jià)分析。4.4獲取所需之物料。4.5查證購進(jìn)物料之?dāng)?shù)量與質(zhì)量。4.6建立采購業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰當(dāng)?shù)據(jù)和合格供應(yīng)商名錄。4.7了解市場趨勢搜集市場供給與需求價(jià)格等適時(shí)數(shù)據(jù)加以成本分析。如請(qǐng)購的項(xiàng)目在《合格供應(yīng)商名錄》中沒有找到合適的供方，需開發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開發(fā)評(píng)定工作流程如下圖：..銷售部工程部采購

4、部財(cái)務(wù)部.—————————————————————————————————————YESN0不合格合格5.3樣品管制流程圖.銷售部工程部采購部財(cái)務(wù)部——————————————————————————————————————————N0不合格合格OK填寫《請(qǐng)購單》審核請(qǐng)購單出圖紙參數(shù)開發(fā)新供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)定輔導(dǎo)錄入《合格供應(yīng)商名錄》淘汰填寫請(qǐng)購單審核請(qǐng)購單出圖紙參數(shù)選擇供應(yīng)商樣品制作跟蹤樣品檢驗(yàn)工程判定顧客判定銷售與客戶溝通確認(rèn)圖紙與客