pur01采購核價作業(yè)流程

1、采購核價作業(yè)流程采購核價作業(yè)流程版本：版本：V1.4文件名稱：文件名稱：DPUR01修訂日期：修訂日期：200904修訂者：易飛事業(yè)部修訂者：易飛事業(yè)部頁次：頁次：1OF1作業(yè)說明采購采購研發(fā)研發(fā)財務財務備注1.采購料件核價需求：采購料件需由廠商報價詢價議價2.是否為新產(chǎn)品YN：由采購單位判斷此產(chǎn)品是否為新的商品(如果是則需執(zhí)行新料件(品號)建立作業(yè)流程3.與廠商詢議價：由采購單位依核價相關數(shù)據(jù)需求要求廠商報價議價4.詢價單核價單輸入：

2、由采購單位于采購處理子系統(tǒng)『錄入核價單』『錄入詢價單』輸入詢價后核價數(shù)據(jù)5.打印核價單憑證：由采購單位打印核價單憑證6.核準否YN：由財務審查是否核準此核價單(如不核準需重新修正核價數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))8.詢價單核價單確認：核價單完成后由采購單位于采購處理子系統(tǒng)『錄入核價單』『錄入詢價單』中的審核功能確認之9.核價單憑證存查：核價單憑證共二聯(lián)由采購、財務單位存查NYYN單據(jù)設定：采購處理子系統(tǒng)『設置采購單據(jù)性質(zhì)』單據(jù)性質(zhì)為核價單及更新核價

3、為Y的采構核價單采購單位可于采購處理子系統(tǒng)打印『供應商供貨統(tǒng)計表』及『品號廠商檢驗方式清單』及『料件歷史進貨記錄表』及『供應商進貨異常表』及『采購價格異常表』及『供應商ABC分析表』等表供詢議價時的核價數(shù)據(jù)參考采購單位可于采購處理子系統(tǒng)打印『供應商供貨統(tǒng)計表』及『核價明細表』供核價后的核價數(shù)據(jù)參考采購核價需求新品否YN詢價單輸入核價單輸入核價單憑證核準否YN詢價單確認核價單確認2與廠商詢議價新品號建立流程料件核價資料表核價單憑證核價單憑

4、證料件核價資料表采購核價作業(yè)流程采購核價作業(yè)流程版本：版本：V1.4文件名稱：文件名稱：DPUR01修訂日期：修訂日期：200904修訂者：易飛事業(yè)部修訂者：易飛事業(yè)部頁次：頁次：1OF1作業(yè)說明采購采購研發(fā)研發(fā)財務財務備注1.采購料件核價需求：采購料件需由廠商報價詢價議價2.是否為新產(chǎn)品YN：由采購單位判斷此產(chǎn)品是否為新的商品(如果是則需執(zhí)行新料件(品號)建立作業(yè)流程3.與廠商詢議價：由采購單位依核價相關數(shù)據(jù)需求要求廠商報價議價4.詢

5、價單核價單輸入：由采購單位于采購處理子系統(tǒng)『錄入核價單』『錄入詢價單』輸入詢價后核價數(shù)據(jù)5.打印核價單憑證：由采購單位打印核價單憑證6.核準否YN：由財務審查是否核準此核價單(如不核準需重新修正核價數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))8.詢價單核價單確認：核價單完成后由采購單位于采購處理子系統(tǒng)『錄入核價單』『錄入詢價單』中的審核功能確認之9.核價單憑證存查：核價單憑證共二聯(lián)由采購、財務單位存查NYYN單據(jù)設定：采購處理子系統(tǒng)『設置采購單據(jù)性質(zhì)』單據(jù)性質(zhì)為

6、核價單及更新核價為Y的采構核價單采購單位可于采購處理子系統(tǒng)打印『供應商供貨統(tǒng)計表』及『品號廠商檢驗方式清單』及『料件歷史進貨記錄表』及『供應商進貨異常表』及『采購價格異常表』及『供應商ABC分析表』等表供詢議價時的核價數(shù)據(jù)參考采購單位可于采購處理子系統(tǒng)打印『供應商供貨統(tǒng)計表』及『核價明細表』供核價后的核價數(shù)據(jù)參考采購核價需求新品否YN詢價單輸入核價單輸入核價單憑證核準否YN詢價單確認核價單確認2與廠商詢議價新品號建立流程料件核價資料表核