物品采購制度及流程

1、物品采購制度及流程物品采購制度及流程1.編制目的編制目的為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質(zhì)量和價格，從而降低生產(chǎn)成本，有效提升企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍適用范圍因生產(chǎn)、經(jīng)營及辦公需要采購的所有物品，包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。3.內(nèi)容內(nèi)容3.1物資申購程序物資申購程序由需求部門根據(jù)業(yè)務、生產(chǎn)、使用情況的需求提出采購申請，并填寫《物資采購申報單》，列出需采

2、購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關(guān)的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。3.2請購申請的審批請購申請的審批3.2.1部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業(yè)務活動，有責任控制本部門的費用及業(yè)務活動的相關(guān)成本。3.2.2綜合管理部的審批：對采購內(nèi)容的必要性進行

3、復核，有效控制生產(chǎn)成本。流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協(xié)商后要更改采購內(nèi)容，則重新填寫《物資采購申報單》，然后按采購流程執(zhí)行。3.5入庫、驗收程序入庫、驗收程序采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據(jù)對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)請購部門相關(guān)人員驗收后入庫。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每月一次提

4、供給財務部；在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時，可及時與供應商聯(lián)系。3.6采購付款采購付款采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經(jīng)核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內(nèi)由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經(jīng)理審批。4.其它相關(guān)規(guī)定其它相關(guān)規(guī)定4.1物資采購人員在未得到總經(jīng)理簽字批準或明確同意的情況下擅自采