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文檔簡介
1、1工程結算審核方案工程結算審核方案工程結算審核程序工程結算審核程序1目的目的為了規(guī)范公司工程結算審核業(yè)務程序,保證工程結算審核始終處于一種程序化、規(guī)范化的管理狀態(tài)中,使每個從事結算審核的員工嚴格按程序和步驟進行工作,保持在審核過程中的連續(xù)性、同一性,不因人為的原因而產生隨意性和偏差,使結算審核工作處于嚴格的有效的控制中,制訂本程序。2適用范圍適用范圍本程序適用于公司承擔的所有工程結算審核業(yè)務。3相關文件相關文件質量手冊預防措施管理程序糾
2、正措施管理程序不合格品管理程序國家及北京市(或地方省市)建設行業(yè)行政主管部門的法律、法規(guī)和造價管理文件。4職責職責41主管領導負責交付前的最終服務成果的最終審核;42部門經理負責本程序在結算審核服務過程中的正確有效運行,必要時進行調整改進。負責調配本部門的資源以保證項目順利實施,負責交付前的服3材料設備批復價清單暫定價清單工程設計圖紙、工程竣工圖紙工程特殊標準圖集工程技術經濟往來函件其他有關資料522審閱資料、踏勘現場:審查客戶移交的資
3、料是否具備審核條件。若移交資料尚不具備審核條件的,項目經理需向委托方提供需補充資料清單,并對資料提供提出時限,必要時根據具體情況由項目經理組織現場踏勘;523由項目經理組織結算審核工作會議:確定結算原則、方法和范圍,并作好記錄,由參會各方簽字。53結算審核內容結算審核內容531合同文件的審核審核合同文本是否符合必要的法律手續(xù)審核合同的主要條款規(guī)定是否明確實際竣工工期、質量、安全事宜以及相應的工程獎罰是否按合同中的有關規(guī)定執(zhí)行根據合同條款
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