版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、財務(wù)應(yīng)財務(wù)應(yīng)付帳款和款和暫估第1頁,共10頁最后修改日期:200511620:53:00應(yīng)付帳款和暫估應(yīng)付帳款和暫估Ap_01發(fā)票校驗(yàn)管理票校驗(yàn)管理Ap_01.1Ap_01.1發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)—輸入采購發(fā)票輸入采購發(fā)票路徑:后勤?物料管理?發(fā)票校驗(yàn)?發(fā)票校驗(yàn)在進(jìn)入發(fā)票校驗(yàn)后,選擇輸入發(fā)票?本界面需要輸入的是憑證日期,記帳日期,采購定單號,以及公司代碼和貨幣貨幣:如果沒有直接接收外幣時輸入RMB(人民幣)。采購定單號:輸入采購定單號。當(dāng)一
2、張發(fā)票對應(yīng)多張采購定單時選擇當(dāng)輸入完后,按鍵或回車進(jìn)入輸發(fā)票界面。參照字段輸入:對方采購發(fā)票號碼,在并行階段,輸入手工憑證號碼。抬頭文本:附件數(shù);文本描述。選擇后?財務(wù)應(yīng)財務(wù)應(yīng)付帳款和款和暫估第3頁,共10頁最后修改日期:200511620:53:00注釋:1.當(dāng)收貨數(shù)量大于訂單數(shù)量在容差以內(nèi)(如5%)時系統(tǒng)只發(fā)出警告信息可強(qiáng)行通過當(dāng)收貨數(shù)量大于訂單數(shù)量在容差以上(如5%)時系統(tǒng)不允許通過當(dāng)收貨數(shù)量小于訂單數(shù)量時系統(tǒng)默認(rèn)多次發(fā)貨只發(fā)出警
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 如何審計應(yīng)付賬款暫估款?
- 關(guān)于應(yīng)付賬款暫估對賬問題說明
- crf與sap-控釋肥與高吸水樹脂
- 費(fèi)用暫估明細(xì)表
- 原材料暫估入賬的財務(wù)處理
- 外貿(mào)企業(yè)暫估業(yè)務(wù)出口退稅核算方法
- 材料或商品暫估入庫的賬務(wù)處理講解
- 施工企業(yè)材料暫估存在的問題及解決辦法
- 淺議財務(wù)會計賬務(wù)處理暫估方法的運(yùn)用
- 價格成本可追溯系統(tǒng)下的原材料暫估風(fēng)險
- SAP應(yīng)收應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn).pdf
- 兔肺白念珠菌病的血清SAP-,2-檢測及其意義探討.pdf
- 金蝶kis專業(yè)版v10.0暫估業(yè)務(wù)憑證處理詳解
- SAP環(huán)境下S公司應(yīng)付賬款流程內(nèi)部控制研究.pdf
- k3v11.0.1委外加工業(yè)務(wù)暫估處理流程
- 血清SAP-,2-檢測對早期診斷侵襲性白念珠菌感染臨床價值的相關(guān)研究.pdf
- 暫換管理流程
- 淺談暫列金額
- 處方應(yīng)付附表
- 處方應(yīng)付附表
評論
0/150
提交評論