iso19001外審使用的審核檢查表

1、ISO19001審核檢查表審核檢查表第1頁共29頁標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查記錄4.14.2.14.2.21、了解組織是否建立文件化的QMS？2、了解組織的QMS體系覆蓋的范圍？3、了解是否對外包過程進行識別、是否對外包過程控制的類型和程度作出規(guī)定？了解組織的QMS體系文件的結(jié)構(gòu)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？查質(zhì)量手冊是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？1、與領(lǐng)導(dǎo)層交流獲悉，該組織建立了文件化的QMS管理體系包括質(zhì)量手冊、程序文件等（詳見4.2.1條款記錄）

2、；并于2009年7月1日正式發(fā)布、實施。2、QMS體系覆蓋的范圍：——組織的地理位置：位于省市路號——產(chǎn)品的范圍：3、該組織對外包過程進行識別。確定；電鍍、熱處理為外包過程。對外包過程的控制類型、程度和方法，在7.4.1章節(jié)的程序文件中作出規(guī)定（詳見該程序）。經(jīng)交流和查看組織的QMS體系文件包括有：1、形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見手冊頁）；2、形成文件的質(zhì)量手冊（A版0次修改）；3、形成文件的程序（共有個，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的6個程序，A

3、版0次修改）；4、建立記錄個；5、為組織的體系運行和控制所需的作業(yè)文件、管理規(guī)定規(guī)程等文件共有個。組織的QMS體系文件部分是以紙質(zhì)為媒介，另一部分為電子為媒介。組織的QMS體系文件結(jié)構(gòu)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。組織提供的《質(zhì)量手冊》經(jīng)文審，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。不足之處已糾正。質(zhì)量手冊對體系的覆蓋范圍進行描述。刪減標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款的細節(jié)進行描述，其理由基本正當(dāng)、充分。手冊覆蓋了程序文件。手冊中對體系的各過程之間的相互作用進行描述（見職能分配表、組

4、織機構(gòu)圖、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖等）。組織質(zhì)量手冊基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.3查文件的控制1、是否編制程序文件？2、抽查文件充分、適宜性的發(fā)布前的批準(zhǔn)？3、了解對體系文件的評審、更新和再批準(zhǔn)？4、查文件的更改和修訂狀態(tài)的識別？5、查確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本？6、抽查確保文件保持清晰、易于識別？1、編制有《文件控制程序》，其編號為：2、從《受控文件清單》中抽查：《程序文件》編號：批準(zhǔn)人；時間2

5、009年月日又抽查《作業(yè)指導(dǎo)書》編號：批準(zhǔn)人；時間2009年月日《檢驗規(guī)程》編號：批準(zhǔn)人；時間2009年月日3、經(jīng)交流該組織體系文件在發(fā)布前進行會簽、評審，運行至目前未開展評審、更改和再批準(zhǔn)情況。4、經(jīng)交流該組織體系文件目前沒有修改情況發(fā)生。在文件的頁眉處標(biāo)識有文件的版本和修訂狀態(tài)，基本便于識別文件的更改和修訂狀態(tài)。5、為確保文件使用處能夠獲得適用文件的有關(guān)版本，該部門采取文件發(fā)放進行審批、登記方法進行控制。提供有《文件發(fā)放審批表》對發(fā)