cma內部審核檢查表

1、CMA內部審核檢查表第1頁共14頁序號 條款要求 檢查內容 檢查方法 檢查情況記錄 檢查結論h）工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構活動范圍的變化；i） 客戶和員工的反饋；j）投訴；k）實施改進的有效性；1）咨詢配備的 合理性；m）風險識別的可控性；n）結果質量的保障性；o）其他相關 因素，如監(jiān)督活動和培訓；管理評審輸出應包括以下內容：a）管理體系及其過程的有效性；b）符合本標準要求的改進；c）提 供所需的資源；d）變更的需求。4.5.

2、 14 方法的 選擇、 驗證和 確認檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法 包括標準方法和非標準方法（含自制方法）。應優(yōu)先使用標準方法，并 確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前，應進行證實。在使用非 標準方法（含自制方法）前，應進行確認。檢驗檢測機構應跟蹤方法的 變化，并重新進行驗證或確認。必要時，檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導 書。如確需方法偏離，應有文件規(guī)定，經(jīng)技術判斷和批準，并征得客戶 同意。當客戶建

3、議的方法不適合或已過期時，應通知客戶。非標準方法（含自制方法）的使用，應事先征得客戶同意，并告知 客戶相關方法可能存在的風險。需要時，檢驗檢測機構應建立和保持開 發(fā)自制方法控制程序，自制方法應經(jīng)確認。檢驗檢測機構應記錄作為確 認的信息：目前使用的確認程序、規(guī)定的要求、方法性能特征的確定、 獲得的結果和描述該方法滿足預期機構可在用途的有效性聲明。是否建立了檢驗檢測方法確認 程序文件；程序文件關于檢驗檢測方法確 認的過程要求是否正確是

4、否具 有可操作性；查看檢驗檢測方法確認的記錄 表；查閱文件 和記錄1）查看 AWSD/QP-5-2019T9 方法確認程序；2）查看檢測方法偏離審批 記錄；3）查看檢測方法確認記錄；符合口 不符合口 不適用口4.5. 15 測量不 確定度檢驗檢測機構應根據(jù)需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。 檢驗檢測項目中有測量不確定度的要求時，檢驗檢測機構應建立和保持 應用評定測量不確定度的程序。檢驗檢測機構應建立相應數(shù)學模型，給 出相應檢