ts16949體系管理評審內(nèi)部審核檢查表

1、編號： 時間：2021 年 x 月 x 日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第 1 頁 共 3 頁第 1 頁 共 3 頁Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 審核員 審核員 審核日期 審核日期 分類 分類 六個過程個性： 六個過程個性： □

2、具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng) 四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng) 險）： 險）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰進行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過什么關(guān)鍵標準？（測 量、評估） □ 如何進行？（方法、技術(shù)）審核觀察到的證據(jù)、潛在 審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄） 或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）顧客導(dǎo)向 顧客導(dǎo)向 過程 過程 COP COP

3、支持過程 支持過程 或子過程 或子過程 主管部門 主管部門 涉及的條款 涉及的條款 輸入 輸入 輸出 輸出 人員 人員 方法程序 方法程序 設(shè)施 設(shè)施 關(guān)鍵績效指標 關(guān)鍵績效指標NR NR 需 進 一 步 調(diào) 查OFI OFI 改 進 的 機 會NC NC 不 合 格企管部 5.5職責(zé)和權(quán)限技術(shù)部6.1/8.1 資源及監(jiān) 測改進策劃編號： 時間：2021 年 x 月 x 日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟