內(nèi)部控制制度_第1頁(yè)
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1、內(nèi)部控制制度 內(nèi)部控制制度第三章 銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 ..........................................................................................138第一節(jié) 內(nèi)控概述 ..........................................................................................

2、........138 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ..............................................................................140 第三節(jié) 業(yè)務(wù)授權(quán) ..................................................................................................143

3、 第四節(jié) 管理制度 ..................................................................................................144銷(xiāo)售定價(jià)管理制度( P2-Z3-J4-1 ) ...................................................................144 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)管理制度( P2-Z

4、3-J4-2 ) ...................................................................146第三篇 資金內(nèi)部控制制度 ..............................................................................................150第一章 內(nèi)控概述 ..................

5、..........................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ........................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) ...........................................

6、.................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第四章 管理制度 ............................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。資金使用計(jì)劃制度( P3-Z4-1 ) ..........................................錯(cuò)

7、誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽?，F(xiàn)金管理制度( P3-Z4-2 ) ..................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。銀行存款管理制度( P3-Z4-3 ) ..........................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。備用金管理制度( P3-Z4-4 ) ...............

8、...............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。借款管理制度( P3-Z4-5 ) ..................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度( P3-Z4-6 ) ..........................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽?；I資

9、管理制度( P3-Z4-7 ) ..................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。結(jié)算中心管理制度( P3-Z4-8 ) ..........................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第四篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度 ...................................

10、.....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第一章 會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度 ....................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第一節(jié) 內(nèi)控概述 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定

11、義書(shū)簽。第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé) ................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三節(jié) 授權(quán)體系 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第四節(jié) 管理制度 ...........................

12、.........................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度( P4-Z1-J4-1 ) .....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度( P4-Z1-J4-2 ) .............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度( P4-Z1

13、-J4-3 ) .................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。利潤(rùn)分配的內(nèi)部控制制度( P4-Z1-J4-4 )...........錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。會(huì)計(jì)檔案管理制度( P4-Z1-J4-5 ) .....................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度( P4-Z1-J4-6 ) ..............

14、...錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第一節(jié) 內(nèi)控概述 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第四節(jié)

15、 管理制度 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。一、債權(quán)管理 ....................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。應(yīng)收帳款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 )........

16、..................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。其他應(yīng)收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 )......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。二、固定資產(chǎn)管理 ............................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。固定資產(chǎn)購(gòu)置（P4-Z2-J4-2-1）.........

17、......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。固定資產(chǎn)日常管理（P4-Z2-J4-2-2）.......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（P4-Z2-J4-2-3）...............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。固定資產(chǎn)處置（P4-Z2-J4-2-4）.........................

18、......錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）...............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三、資產(chǎn)減值管理 ............................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。壞帳準(zhǔn)備管理（P4-Z2-J4-3-1）.................

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