不合格品管理控制流程圖

1、德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū)不合格品管理控制流程圖 不合格品管理控制流程圖1.0 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識(shí)和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。2.0 范圍：本程序適用于公司內(nèi)產(chǎn)品/服務(wù)整個(gè)過(guò)程對(duì)不合格品的確定、標(biāo)識(shí)、隔離、處置等事宜。3.0 定義：3.1 嚴(yán)重不合格（A 類(lèi)）：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能

2、、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。3.2 一般不合格（B 類(lèi)）：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。3.3 輕微不合格（C 類(lèi)）：不影響產(chǎn)品功能、性能，外觀有輕微缺陷或包裝、標(biāo)識(shí)、說(shuō)明書(shū)等不完善的不合格。4.0 職責(zé)：4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé) OEM 成品、外購(gòu)、外協(xié)物料及自產(chǎn)品、半成品的不合格品判定，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、提出改進(jìn)意見(jiàn)。4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品所采取糾正、預(yù)防措施方案的效果進(jìn)行驗(yàn)證。4

3、.3 所有要報(bào)廢的不合格物料、不合格成品須申請(qǐng)報(bào)廢、并先由品質(zhì)部負(fù)責(zé)判定、確認(rèn)，再經(jīng)技術(shù)部進(jìn)行鑒定確認(rèn)，最后由主管副總負(fù)責(zé)報(bào)廢品的審核。4.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)參與不合格品原因的分析、評(píng)定和處置，制定糾正措施方案。4.5 生產(chǎn)車(chē)間（煙機(jī)、爐具）負(fù)責(zé)半成品、OEM 成品不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和不合格原因的初步評(píng)定。4.6 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正、預(yù)防措施方案的實(shí)施。4.7 材料倉(cāng)負(fù)責(zé)不合格原材料的標(biāo)識(shí)與隔離；成品倉(cāng)負(fù)責(zé)不合格成品的標(biāo)識(shí)與隔

4、離。4.8 采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格物料讓步接收處理及退貨時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系并跟相關(guān)工作。5.0 工作程序：5.1 從來(lái)料、制程到成品各階段發(fā)現(xiàn)不合格品均需由質(zhì)檢人員判定,對(duì)不合格品的控德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http://www.55top.com 好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.3.2 如為急用物料,采購(gòu)部須填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》申請(qǐng)?zhí)暨x使用、讓步接受或返工/返修，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間簽署相關(guān)意見(jiàn),并將其復(fù)印件下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。5.3.2.1

5、當(dāng)特采結(jié)果為挑選使用時(shí),如由我公司執(zhí)行,采購(gòu)部應(yīng)將返工工時(shí)通知供應(yīng)商,知會(huì)財(cái)務(wù)部作出相應(yīng)扣款處理,同時(shí)執(zhí)行部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行挑選,挑選合格部分用于生產(chǎn).挑出的不合格品作退貨處理5.3. 5.3.2.2 當(dāng)特采結(jié)果為讓步放行時(shí),可直接入庫(kù)、發(fā)放用于生產(chǎn)。5.3.2.3 當(dāng)特采結(jié)果為返工/返修時(shí),采購(gòu)部需通知供應(yīng)商進(jìn)行返工/返修,如由我司執(zhí)行,由采購(gòu)部知會(huì)財(cái)務(wù)部作出相應(yīng)的扣款處理,此時(shí)技術(shù)部應(yīng)提供適當(dāng)?shù)姆倒し椒?生產(chǎn)部協(xié)調(diào)安排執(zhí)行,品質(zhì)部

6、負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行復(fù)檢,合格后方可入庫(kù)。5.3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)將不合格信息傳遞到供應(yīng)商,要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施,并對(duì)下批次來(lái)料時(shí)對(duì)其改善效果進(jìn)行驗(yàn)證.5.4 生產(chǎn)過(guò)程的不合格品控制.5.4.1 生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品、成品的評(píng)審處置可分為：返工、讓步放行及報(bào)廢三種。A、返工：對(duì)偏離許可的不合格品，如果只對(duì)后序加工造成不便，但不影響產(chǎn)品的最終質(zhì)量；或不合格可在后序工序中進(jìn)行修復(fù)并能達(dá)到合格要求的不合格品，返工或返修后的產(chǎn)品必須

7、重新檢驗(yàn)，進(jìn)行重新判定。B、讓步放行：對(duì)偏離許可的不合格品，不能進(jìn)行返修處理時(shí)，由權(quán)限人員確認(rèn)后方可放行使用。a) 輕微不合格（C 類(lèi)）由品質(zhì)部確認(rèn)；b) 一般不合格（B 類(lèi)）由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)；c) 嚴(yán)重不合格（A 類(lèi)）主管副總確認(rèn)。注：嚴(yán)重不合格（A 類(lèi)）及一般不合格（B 類(lèi)）原則上不允許讓步放行。C、報(bào)廢：當(dāng)不合格品不能進(jìn)行返修處理，又不可讓步放行時(shí)，按報(bào)廢流程進(jìn)行報(bào)廢處理。5.5 最終檢檢發(fā)現(xiàn)不合格的控制.5.5.1 檢驗(yàn)員