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1、第1頁(yè),共15頁(yè)重慶XXXXX有限公司文件編號(hào):QR000302風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估識(shí)別分析表2017.09.152017.09.15更新序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源責(zé)任部門內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管理措施采取措施后的風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別責(zé)任人實(shí)施時(shí)間(開始~完成)備注評(píng)價(jià)措施有效性管控過(guò)程嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)D嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)D11.1.顧客要求的識(shí)別和評(píng)審行政經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)部客戶要求識(shí)別不完整428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。
2、414低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部客戶要求特殊特性未能識(shí)別5210一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部客戶產(chǎn)能要求未能識(shí)別有誤428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。414低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部對(duì)市場(chǎng)顧客需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行反復(fù)論證。414低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部顧客抱怨沒有及時(shí)回復(fù)8D報(bào)告,顧客滿意度下降。428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)顧客抱怨定專人及時(shí)回復(fù)。414低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效外
3、部顧客對(duì)產(chǎn)品降價(jià)10%,期望值提升,給公司生產(chǎn)管理提出新要求。515低風(fēng)險(xiǎn)有效內(nèi)部未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同,會(huì)造成公司應(yīng)收減少,或是付款周期拉長(zhǎng),或是報(bào)價(jià)錯(cuò)誤428一般風(fēng)險(xiǎn)1.確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。2.拿到客戶合同訂單后,需核對(duì)下單抬頭(是否為現(xiàn)有客戶,外銷訂單還需要審核客戶注冊(cè)地址是否符合美金交易要求,國(guó)外客戶或保稅區(qū)注冊(cè)或境外法人),接單方(是否是已經(jīng)知道),料號(hào)及單價(jià)(是否跟報(bào)價(jià)單符合),付款條件及交易模
4、式(是否跟合同符合)。414低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部產(chǎn)品報(bào)價(jià)失誤導(dǎo)致項(xiàng)目丟失5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.報(bào)價(jià)時(shí)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,做到知己知彼;2.報(bào)價(jià)時(shí)嚴(yán)格把關(guān)料工費(fèi)的成本確保成本最優(yōu)化;515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效22.2.產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃行政經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)部制作的樣品,未能滿足客戶的需求。5210一般風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng),未能滿足客戶的需求。5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.技術(shù)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用
5、的材料制成產(chǎn)品。2.加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入,盡可能縮短產(chǎn)品技術(shù)周期。515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部顧客要求、法律法規(guī)要求識(shí)別不清晰。5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)顧客溝通。2.安排專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度&成本管理失誤,導(dǎo)致項(xiàng)目丟失或公司成本浪費(fèi)428一般風(fēng)險(xiǎn)定期開展項(xiàng)目會(huì)議,隨時(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目資源,確保進(jìn)度最佳,成本最優(yōu)414低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部顧客指定的特殊特性沒有識(shí)別,未滿足顧客要求5210一般風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)合同評(píng)審,
6、以降低來(lái)處訂單及其變化的風(fēng)險(xiǎn)515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部合同要求識(shí)別不全顧客要求不能滿足5210一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定合同評(píng)審的內(nèi)容,通過(guò)合同評(píng)審識(shí)別可行性與風(fēng)險(xiǎn),以降低來(lái)處訂單及其變化的風(fēng)險(xiǎn)。515低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)有效內(nèi)部項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范制作不符要求515低風(fēng)險(xiǎn)有效第3頁(yè),共15頁(yè)重慶XXXXX有限公司文件編號(hào):QR000302風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估識(shí)別分析表2017.09.152017.09.15更新序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源責(zé)任部門內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分
7、析風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管理措施采取措施后的風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別責(zé)任人實(shí)施時(shí)間(開始~完成)備注評(píng)價(jià)措施有效性管控過(guò)程嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)D嚴(yán)重程度發(fā)生頻度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)D55.5.生產(chǎn)計(jì)劃管理和過(guò)程控制生產(chǎn)外部客戶下單LT不足,緊急插單,需求變更或取消5210一般風(fēng)險(xiǎn)1,了解客戶需求趨勢(shì),策略性提前備貨2,快速響應(yīng)客戶需求變更或取消信息,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)排程515低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部未按計(jì)劃生產(chǎn);多生產(chǎn),造成過(guò)多的庫(kù)存,導(dǎo)致資金積壓。4312一般風(fēng)險(xiǎn)按
8、訂單拉動(dòng),結(jié)合庫(kù)房的庫(kù)存,訂立生產(chǎn)計(jì)劃428一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部未定生產(chǎn)計(jì)劃,產(chǎn)品未有安全庫(kù)存,訂單來(lái)了,才開始生產(chǎn),導(dǎo)致有些訂單未能如期交付,產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)。428一般風(fēng)險(xiǎn)制定安全庫(kù)存,制定生產(chǎn)計(jì)劃。414低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部注塑輔助設(shè)備未按使用頻度排列,造成生產(chǎn)場(chǎng)地?fù)頂D,作業(yè)空間縮小,作業(yè)者操作受到妨礙339一般風(fēng)險(xiǎn)車間的設(shè)備布局應(yīng)按產(chǎn)品的工藝流程布置,合理布局。326一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部成型工藝參數(shù)的設(shè)置不合理
9、428一般風(fēng)險(xiǎn)1.項(xiàng)目在試產(chǎn)前所有的重點(diǎn)參數(shù)必須受控.2.建立標(biāo)準(zhǔn)成型參數(shù)管控表,參數(shù)變動(dòng)必須在標(biāo)準(zhǔn)浮動(dòng)范圍內(nèi),例如:(速度,壓力,模具溫度,料管溫度,)414低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部模具設(shè)計(jì)不能滿足批量生產(chǎn)5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.生產(chǎn)、加工、組模部門充分做好模具設(shè)計(jì)評(píng)審。2.及時(shí)改善評(píng)審問題。515低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部上模過(guò)程安全不到位5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)安全培訓(xùn)。2.規(guī)范操作手法。515低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)模具備件
10、管控不及時(shí)5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.備件管控制度化。2.做好生產(chǎn)模具備件統(tǒng)計(jì)。515低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部操作準(zhǔn)備不充分、操作方法不當(dāng)、作業(yè)位置不安全、操作姿勢(shì)不正確、動(dòng)作不協(xié)調(diào)導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故236一般風(fēng)險(xiǎn)所有作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核通過(guò),方可上崗操作。224低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)部長(zhǎng)有效生產(chǎn)內(nèi)部操作準(zhǔn)備不充分、操作方法不當(dāng)、作業(yè)位置不安全、操作姿勢(shì)不正確、動(dòng)作不協(xié)調(diào)導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故236一般風(fēng)險(xiǎn)所有作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核通過(guò),方可上崗操作。22
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