產(chǎn)品管理辦法（人力資源管理）

1、產(chǎn)品管理辦法產(chǎn)品管理辦法□總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?。□存貨?jì)劃與控制第一條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目

2、標(biāo)。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時(shí))會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請購貨補(bǔ)充。□進(jìn)貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始得入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，

3、列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。第四條因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。第五條進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少

4、、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。□出貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1.交貨。2.交客戶試用。3.示范表演。4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5.展示中心陳列。6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。第三條各項(xiàng)出貨除倉庫部

5、對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管

6、人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤點(diǎn)后

7、如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。□商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于

8、“型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之

9、。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位

10、主管簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐?附件)領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計(jì)員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中

11、有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”

12、上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準(zhǔn)后，交單位會計(jì)員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品