采購申請管理辦法_第1頁
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文檔簡介

1、采購申請管理辦法采購申請管理辦法第1章總則第1條公司為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規(guī)范,特制定本辦法。第2條本公司所有部門的請購,除另有規(guī)定外,均依本辦法的規(guī)定處理。第3條責(zé)權(quán)單位1.采購部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購工作。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的貨款支付工作。3.物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。4.財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批采購項目。第2章請購審批規(guī)定第4條原材料或零配件的請購1.需求部門請購(1)原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計

2、劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購申請。(2)倉庫材料保管員接到“請購單”后,查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù),將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。(3)當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時,則同意請購。2.倉儲部門請購(1)倉儲部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出請購申請。(2)倉庫主管簽字的“請購單”需要通過兩方面的審批。①采購員審查“請購單”,檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出,以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。如果采購員認(rèn)為

3、請購申請合理,則根據(jù)所掌握的市場價格,編制采購預(yù)算。②經(jīng)采購員簽署同意的“請購單”交財務(wù)部進(jìn)行審核,如果該項請購在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi),財務(wù)部簽字確認(rèn)后交采購部門辦理采購手續(xù)。第5條臨時性商品的請購1.臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。2.使用部門需要在“請購單”上對采購商品做出描述,解釋其目的和用途。3.“請購單”需由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意,并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后,采購部方下。(1)禮儀用品如花籃和禮物等。(

4、2)招待用品如飲料和香煙等。(3)書報、名片、文具等。(4)打字、刻印、賬票等。2.零星采購及小額零星采購材料項目。第11條請購事項的撤銷1.請購事項的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時在“請購單”第一、第二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。2.采購部門辦妥“撤銷”后,依下列規(guī)定辦理。(1)采購部門在原“請購單”上加蓋“撤銷”章后,送回原請購部門。(2)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時,采購部門通知撤銷,并由物

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