工程項(xiàng)目審批流程 (2)

1、工程項(xiàng)目審批流程工程項(xiàng)目審批流程1工程項(xiàng)目審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖工程項(xiàng)目審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制工程項(xiàng)目審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理相關(guān)部門工程部經(jīng)理項(xiàng)目工程師政府主管部門階段D1D2D32工程項(xiàng)目審批流程控制表工程項(xiàng)目審批流程控制工程項(xiàng)目審批流程控制開始工程項(xiàng)目決策失誤，可能造成資產(chǎn)損失或資源浪費(fèi)工程項(xiàng)目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差

2、錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失記載工程項(xiàng)目各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)開展情況的記錄和憑證不全面，有虛報(bào)現(xiàn)象，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失提出工程項(xiàng)目的需求報(bào)送政府主管部門審批進(jìn)行資金、政策、法律等方面論證匯總論證結(jié)果并上報(bào)組織召開工程項(xiàng)目投資會(huì)議并進(jìn)行討論組織編制《項(xiàng)目建議書》組織工程項(xiàng)目可行性研究提供資金、政策、法律等建議完善《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》起草《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》進(jìn)行工程質(zhì)量、技術(shù)、安全論證審批準(zhǔn)審批準(zhǔn)結(jié)束1345672審批準(zhǔn)審

3、核對(duì)審核審批準(zhǔn)指示相關(guān)部門進(jìn)行投資機(jī)會(huì)研究啟動(dòng)工程項(xiàng)目準(zhǔn)備工作資料存檔控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明D11相關(guān)部門提出投資或工程項(xiàng)目的需求，提交《工程項(xiàng)目申請(qǐng)單》給總經(jīng)理2總經(jīng)理收到《工程項(xiàng)目申請(qǐng)單》后，指示相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資機(jī)會(huì)研究D23工程部經(jīng)理匯總相關(guān)部門和項(xiàng)目工程師對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)、安全和工程質(zhì)量等的論證，并上報(bào)給總經(jīng)理4項(xiàng)目可行性論證經(jīng)討論得到論證后，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員編制《項(xiàng)目建議書》，并上報(bào)給相關(guān)部門

4、主管審核和總經(jīng)理審批階段控制D35《項(xiàng)目建議書》得到政府主管部門審批后，工程部經(jīng)理組織工程項(xiàng)目可行性研究的相關(guān)工作6項(xiàng)目工程師起草《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，工程部經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充完善7《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》得到總經(jīng)理審批和政府主管部門審批后，啟動(dòng)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工作應(yīng)建規(guī)范?《工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度》?《工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度》、《工程項(xiàng)目決策管理制度》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范?《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》?《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》文件資料?《工程