內(nèi)部控制審計(jì)程序大全_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、目錄前言前言31.11.1內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ)內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ)31.21.2內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介41.31.3內(nèi)部審計(jì)程序的使用說(shuō)明內(nèi)部審計(jì)程序的使用說(shuō)明52正文正文72.12.1收入收入72、1、1業(yè)務(wù)流程概要72、1、2銷售政策和銷售定價(jià)的訂立和審批72、1、3客戶信用政策的訂立，審批，復(fù)核及修改72、1、4銷售合同的訂立和審批的控制72、1、5訂單處理及開(kāi)票的控制72、1、6產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)72、1、7銷

2、售入賬和應(yīng)收賬款72、1、8銷售退回72、1、9售后服務(wù)和客戶關(guān)系72、1、10客戶檔案的建立、更新和復(fù)核72.22.2采購(gòu)及費(fèi)用采購(gòu)及費(fèi)用72、2、1業(yè)務(wù)流程概要72、2、2供貨商承包商的選擇和檔案管理72、2、3采購(gòu)定價(jià)72、2、4采購(gòu)計(jì)劃的訂立，審批及修改72、2、5采購(gòu)合同的訂立，審批及修改72、2、6購(gòu)貨程序72、2、7應(yīng)付賬款和購(gòu)貨付款72、2、8購(gòu)貨的入庫(kù)和退回72、2、9費(fèi)用的處理（費(fèi)用的審批，報(bào)銷和截止）72.32.3

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