最新采購管理辦法

1、采購管理辦法版本：A修改碼：00生效日期：2018722頁碼：14一、目的為了加強本公司的采購工作管理，提高公司整體工作效率。降低物資采購及管理成本，二、范圍公司生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料、五金、備品備件、固定資產(chǎn)等。三、職責1.物資部采購組負責物資的采購；采購合同的管理；供應(yīng)商的管理。物資部倉儲組負責物資的入出庫及管理。2.生產(chǎn)部負責新增供應(yīng)商原材料的試產(chǎn)；金、備品備件的檢驗；生產(chǎn)部機電負責五3.質(zhì)量部負責原材料的檢驗；及驗收標準的制定。負責

2、制定采購物資的質(zhì)量標準4.財務(wù)部負責采購合同的財務(wù)審核；負責驗收后的付款手續(xù)。四、要求(一)采購基本要求1.采購對象。采購前對廠方材料的質(zhì)量、性能、報價、產(chǎn)量、交貨期限、付款周期、售后服務(wù)等做出評價，以供選擇時參考。2.價格、質(zhì)量。以合理價格采購高品質(zhì)的原料。3.時限。依據(jù)使用部門確定的需求日期及需求量，按時供貨。（二）人員要求1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2加強學習，提高認識，增強法制觀念。采購管理辦法版本：A修

3、改碼：00生效日期：2018722頁碼：34三家供應(yīng)商進行比價議價，比價結(jié)果經(jīng)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購組擬定供貨合同。6擬定的采購合同由物資部、申請部門、財務(wù)部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)辦理合同會簽。7物資到貨后，由采購組組織對物資的檢驗：質(zhì)量部和申購部門對申購物資進行檢驗。檢驗合格后，由參加檢驗人員在有關(guān)單證上簽字。檢驗不合格物資退回供應(yīng)商。8倉儲組庫管員依據(jù)檢驗有關(guān)單證、送貨清單按照合同要求的名稱，數(shù)量，規(guī)

4、格型號核對無誤后，進行入庫定位碼放并開具物料入庫單。9采購員依據(jù)采購合同、入庫單辦理結(jié)算手續(xù)，財務(wù)部根據(jù)資金使用情況合理安排付款。（二）原材料采購流程1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況確認是否安全庫存量，提出采購申請。2采購組填寫《采購計劃單》，報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。3采購組綜合考慮市場行情波動、生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商信息，參考供應(yīng)商資料進行最少三方詢價，先采取招議標方式確認供應(yīng)商。確認供應(yīng)商。大宗原材料優(yōu)4.采購組擬