工程安裝公司采購管理流程

1、深圳市XXX工程有限公司文件類A版號(hào)1.0采購管理程序文件編號(hào)修改日期PLCGGL0907260020090921一、目的作用：1.1可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。1.3可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。二、管理歸口2.1采購經(jīng)理是采購部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。2.2采購部的工作直接對(duì)采購經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、工作職責(zé)3.1各部門職責(zé)3.1.1采購部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、銷售及工程施工等各部門物品

2、需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，包括詢價(jià)、比價(jià)、采購、收貨、辦理入庫和付款申請(qǐng)等，保證公司經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng)。3.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)施工經(jīng)營(yíng)等物資的申請(qǐng)采購、技術(shù)參數(shù)選擇和審核、驗(yàn)收及辦理入庫存。3.1.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資貨款的審核和支付。3.2采購部物資供應(yīng)3.2.1負(fù)責(zé)原輔材料、小五金、包裝材料、備品、備件、辦公用品及化學(xué)藥劑等的采購供應(yīng)工作。3.2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資市場(chǎng)價(jià)格信息等情況。3.

3、2.3及時(shí)采購《采購審批單》中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理、又要保證質(zhì)量，以達(dá)到性價(jià)比最優(yōu)。3.2.4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。3.2.5嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)、銷售及工程施工等安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。3.3采購物資的入庫與結(jié)算3.3.1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。3.3.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨或與供應(yīng)商協(xié)商退款事

4、宜。3.4供貨單位的質(zhì)量審核3.4.1參加對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。3.4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。3.4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項(xiàng)管理制度。3.4.4建立可靠的物資供應(yīng)鏈，與技術(shù)部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作，使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。3.5負(fù)責(zé)公司外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。3.6與公司內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，

5、處理好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。3.7完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。深圳市XXX工程有限公司文件類A版號(hào)1.0采購管理程序文件編號(hào)修改日期PLCGGL0907260020090921四、職責(zé)權(quán)限4.1對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的《采購審批單》有權(quán)拒絕采購。4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供庫存表、有權(quán)要求財(cái)務(wù)提供供應(yīng)商的賬目表。4.3采購權(quán)。有權(quán)采購公司生產(chǎn)、銷售、工程施工及辦公用品等所需要的一切物資。五、工作標(biāo)準(zhǔn)5.1

6、堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。5.2根據(jù)需求計(jì)劃和物資庫存情況編制合理的采購計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)公司生產(chǎn)、銷售及工程施工等所需要的各種物資，為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了物資保障。5.3嚴(yán)格執(zhí)行公司物資采購制度，遵守公司制定的采購原則；采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合公司制度要求。5.4與公司其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或施工任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門溝通

7、協(xié)調(diào)處理。5.5根據(jù)各部門需求計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。5.6對(duì)供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固可靠，對(duì)物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。5.7對(duì)采購員的日常管理嚴(yán)格，外出采購人員沒有出現(xiàn)損害公司利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。5.8日常工作管理有條理，辦公臺(tái)整潔，工作秩序好、效率高。六、程序6.1請(qǐng)購程序6.1.1申請(qǐng)單

8、的開立、遞送6.1.1.1申請(qǐng)部門經(jīng)辦人員根據(jù)工程施工計(jì)劃的安排和生產(chǎn)狀態(tài)，非常用件、設(shè)備類產(chǎn)品（如引風(fēng)機(jī)、水泵等）提前7天，常用件（如電線電纜、電壓表等）提前3天填寫《材料計(jì)劃單》，并注明材料的品名、規(guī)格型號(hào)、參數(shù)、數(shù)量、需求日期、技術(shù)要求及注意事項(xiàng)經(jīng)部門經(jīng)理審核后，把《材料計(jì)劃單》交倉庫管理員核查庫存情況，沒有存貨時(shí)開立《采購審批單》送采購經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購部購買。6.1.1.2為發(fā)揮集中采購之優(yōu)勢(shì)，常用原、輔材料以月用量盡可能一次