公司采購內(nèi)控管理制度

1、1、目的為加強采購計劃管理，公司采購內(nèi)控管理制度規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用設備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購過程，包括出口物資的采購。3、職責3.1總經(jīng)理負責采購管理制度的審批。3.2采購部負責合格供方的開

2、發(fā)和管理，合格供方物資供應能力應涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需求；對供方在制過程和生產(chǎn)進度控制；對供方庫存的核對與控制；與供方的協(xié)調(diào)與溝通。3.2工程部和銷售部負責提供詳細的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必要時由工程部出圖，并由銷售部門經(jīng)客戶確認后以請購單的形式提報給采購部。3.3銷售部負責對物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶反饋的記錄。3.4財務部負責對采購物資預付款和貨款的結算和給付。4、采購崗位職責4.1尋找物料供應來源并分析相關市

3、場。4.2與供貨商洽談并安排工廠參觀、建立供貨商之數(shù)據(jù)。4.3要求報價與進行議價并做出比價分析。4.4獲取所需之物料。4.5查證購進物料之數(shù)量與質(zhì)量。4.6建立采購業(yè)務進行順遂所需要之數(shù)據(jù)和合格供應商名錄。4.7了解市場趨勢搜集市場供給與需求價格等適時數(shù)據(jù)加以成本分析。如請購的項目在《合格供應商名錄》中沒有找到合適的供方，需開發(fā)新供應商。新供應商開發(fā)評定工作流程如下圖：..銷售部工程部采購部財務部.———————————————————