2019年rohs管制內(nèi)部審核檢查表rohs內(nèi)審檢查表

1、2019年RoHS管制內(nèi)部審核檢查表ROHS內(nèi)審檢查表被稽核部門：總經(jīng)理室被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《管理手冊》《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》)序號文件條款審核內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）實(shí)際作業(yè)簡述(實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款或公司文件公司文件VS標(biāo)準(zhǔn)條款)評審結(jié)果:YN不符合報告編號11.環(huán)境管理體系總要求最高管理者是否有建立RoHS方面環(huán)境管理方針，是否向全廠人員傳達(dá)？21.環(huán)境管理體系總要求最高管理者是否任命

2、環(huán)境質(zhì)量管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限？31.環(huán)境管理體系總要求有無建立環(huán)保管理體系及文件，文件是否有評審其有效性？41.環(huán)境管理體系總要求有無建立環(huán)保推行委員會，有無組織架構(gòu)圖？52.職責(zé)與權(quán)限在推行環(huán)境ROSH管制時，有無明確規(guī)定各部門的職責(zé)？61.環(huán)境管理體系總要求對本公司的RoHS有害物質(zhì)管制，有無制定全廢及消減計劃？71.環(huán)境管理體系總要求最高管理者對RoHS有害物質(zhì)管制內(nèi)部稽核的結(jié)果，有無作有效性確認(rèn)？81.環(huán)境管理體系總要

3、求公司最近有無發(fā)生重大環(huán)保事項，若有，如何裁決，查看相關(guān)記錄？92019年RoHS管制內(nèi)審檢查表被稽核部門：文控中心被稽核人員：稽核人員：稽核日期：涉及程序:《文件管制作業(yè)程序》、《管理記錄管制作業(yè)程序》、《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》序號參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號審核內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）實(shí)際作業(yè)簡述(實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款或公司文件公司文件VS標(biāo)準(zhǔn)條款)評審結(jié)果:YN不符合報告編號16.14環(huán)境的教育訓(xùn)練文控人員是否理解我司的環(huán)境

4、方針有無參加環(huán)境相關(guān)教育訓(xùn)練46.12環(huán)保法律法規(guī)收集及信息傳遞業(yè)務(wù)接受的客戶外來環(huán)境文件是否均已轉(zhuǎn)給文控中心受控56.12環(huán)保法律法規(guī)收集及信息傳遞對于客戶之較嚴(yán)格的環(huán)保要求新品業(yè)務(wù)是否與客戶進(jìn)行溝通或舉行會議內(nèi)部付論66.13環(huán)境有害物質(zhì)的變更管理公司環(huán)境相關(guān)物質(zhì)發(fā)生變更時，無論是產(chǎn)品、負(fù)責(zé)人員發(fā)生變更，有無向客戶提出變更申請，待客戶確認(rèn)后方可實(shí)施？76.14環(huán)境的教育訓(xùn)練業(yè)務(wù)人員有無參加RoHS有害物質(zhì)管理的年度教育訓(xùn)練82019

5、年RoHS管制內(nèi)審檢查表被稽核部門：采購部被稽核人員：稽核人員：稽核日期：(涉及程序:《供應(yīng)商管理作業(yè)程序》《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》《采購管理作業(yè)程序》))序號參考標(biāo)準(zhǔn)及條款號審核內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)條款或公司內(nèi)部文件要求）實(shí)際作業(yè)簡述(實(shí)際作業(yè)VS標(biāo)準(zhǔn)條款或公司文件公司文件VS標(biāo)準(zhǔn)條款)評審結(jié)果:YN不符合報告編號13.1采購管理資材部有無獲取文件中心發(fā)行的最新版本的《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》，是否已理解文件內(nèi)容？23.1采購管理

6、采購部有無將我司的《禁止使用有毒物質(zhì)管理作業(yè)程序》傳達(dá)給供應(yīng)商以了解我司的RoHS有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)？33.1采購管理當(dāng)RoHS環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生變化采購有無發(fā)最新的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量調(diào)查表給供應(yīng)商簽回有無要求供應(yīng)商簽署最新版的《環(huán)保承諾書》隨機(jī)抽樣板材和電鍍廠商的環(huán)保資料.43.1采購管理在選擇新供應(yīng)商時采購有無要求供應(yīng)商提供《環(huán)保承諾書》，是否為最新版？53.1采購管理每年有無對供應(yīng)商進(jìn)行年度評審，年度評審中有無包括RoHS有害物質(zhì)管制？