2019年食品安全全球標準brc第八版內部審核檢查表【brc第八版內審檢查表】

1、20192019年食品安全全球標準年食品安全全球標準BRCBRC第八版內部審核檢查表第八版內部審核檢查表【BRCBRC第八版內審檢查表】第八版內審檢查表】內審日期：2019.04.11符合情況符合情況No.No.標準編號標準編號標準要求標準要求YN或者不適用或者不適用不符合內容描述不符合內容描述BRC高級管理層的承諾高級管理層承諾與不斷改善1.1工廠的高級管理層應展現他們全面承諾實施《食品安全全球標準》的各項要求和可促進食品安全和質量管

2、理不斷改善的流程。1.1.1工廠應制定成文的政策，說明工廠打算履行其按規(guī)定的質量生產安全、合法和真實產品的義務，及其對客戶的責任。此項政策應：?由工廠的總負責人簽署?向全體員工傳達。1.1.2工廠的高級管理人員應制定和維護一個清晰的計劃來開發(fā)和不斷改進食品安全和質量文化。這應包括：?包括工廠內影響產品安全的所有部分、定義明確的活動?一個行動計劃，說明這些活動將如何實施和衡量，以及計劃時間表?對已完成活動的有效性的評估。1.1.3工廠的高

3、級管理層應確保建立明確的目標，以依照食品安全與質量政策和本《標準》維護并改進所生產產品的安全、合法性和質量。這些目標應：?編制成文，而且包括要達到的目的或明確的實施措施?明確地向相關員工傳達?受到監(jiān)督，而且每個季度至少向工廠的高級管理層報告一次結果。1.1.4應按適當計劃的時間間隔（至少每年舉行一次）舉行由工廠高級管理層參加的管理評審會議，以審查工廠對本《標準》和1.1.3條款所設目標的執(zhí)行情況。審查過程應包括對以下各項的評價：?上一次

4、管理評審的行動計劃和時間框架?內部、第二方和或第三方審核的結果?任何沒完成的目標，了解背后的原因。該信息應在設定未來目標時使用，以促進持續(xù)改進1.1.12工廠的高級管理層應確保在上一次按照本《標準》的審核中所發(fā)現的不符合項的根本原因已得到有效的處理，以避免再次發(fā)生。1.2組織結構、責任和管理權限公司應建立明確的組織結構和溝通機制，以實現對產品安全、合法性和質量的高效管理。1.2.1公司應建立可體現公司管理結構的組織結構圖。應明確劃分確保

5、食品安全、合法性和質量的各項活動的管理責任，且得到各負責經理的理解。另外還應以書面形式明確，如果負責人缺席，誰將代表負責人行使職權。1.2.2工廠的高級管理層應確保全體員工都明確自己的責任。在對于所進行的活動制定有成文的工作指導的情況下，相關員工應有權限用這些文件且能夠證明工作是依照相應的指導進行的。2食品安全計劃HACCP基本公司應制定以食品法典HACCP的原則為基礎的全面實施且有效的食品安全計劃。2.1HACCP食品安全小組相當于食

6、品法典第1步2.1.1HACCP或食品安全計劃，應由跨部門人員組成的食品安全小組制定并管理，其成員應包括負責質量保證、技術管理、生產運行、工程及其他相關職能的人員。小組的領導者應對食品法典HACCP原則（或相等原則）有深入的了解，并能夠證明具備相應的能力、經驗和培訓。工廠必須提供法律要求的特定培訓。小組成員應具備一定的HACCP知識以及關于產品、流程及相關危害的知識。如果工廠內部缺乏相應的專業(yè)知識，可尋求外部技術力量，但食品安全體系的日