采購與付款-3采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)符合性測(cè)試工作底稿_第1頁
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1、表3－16索引號(hào)：（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測(cè)試工作底稿采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測(cè)試工作底稿匯總工作底稿審計(jì)期間＿＿＿＿項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目執(zhí)行單位：序號(hào)測(cè)試過程記錄工作底稿索引號(hào)測(cè)試結(jié)論審計(jì)人員：審計(jì)日期：復(fù)核人員：復(fù)核日期：表3－16索引號(hào)：（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測(cè)試工作底稿采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測(cè)試工作底稿匯總工作底稿審計(jì)期間＿＿＿＿項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目執(zhí)行單位：序號(hào)測(cè)試過程記

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