iso內部審核檢查表

1、內部審核檢查表內部審核檢查表QRPG311受審核部門受審核部門采購部受審核部門負責人受審核部門負責人審核依據(jù)審核依據(jù)質量手冊質量手冊條款號條款號依據(jù)文件依據(jù)文件審核項目審核項目審核記錄（證實方法、抽樣程度、接觸人員）審核結果審核結果部門人員對質量方針是否熟悉？是否有進行溝通？通過什么形式向一線員工進行溝通？結合自己崗位怎么理解？5.2方針《質量手冊》部門負責人是否了解部門的職責？部門內人員是否了解崗位的職責和權限？5.3組織的崗位、職責

2、和權限《崗位說明書》部門有哪些質量目標？查看【年度質量目標】對相關質量目標是否制定管理方案？查看【質量目標行動計劃】對相關管理方案是否按設定的時間進行跟蹤與評價？相關人員是否清楚公司總的質量目標及部門質量目標？質量目標的達成狀況如何？對于未達到目標值的是否有進行分析改進？6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃《質量目標管理程序》相關崗位人員配置是否充足？是否存在特殊工種？人員是否符合要求？7.1.2人員《培訓管理程序》是否收集并建立部門內部的知識

3、？是否將收集到的知識向品管部匯集分享？如何確保知識的運用，發(fā)揮其作用？7.1.6組織的知識《知識管理程序》部門內是有特殊崗位，人員能力是否得到定義，人員能力是否符合要求？7.2能力《培訓管理程序》部門崗前培訓是否有專門的教材或內部審核檢查表內部審核檢查表QRPG311受審核部門受審核部門采購部受審核部門負責人受審核部門負責人審核依據(jù)審核依據(jù)審核項目審核項目審核記錄（證實方法、抽樣程度、接觸人員）審核結果審核結果質量手冊質量手冊條款號條款

4、號依據(jù)文件依據(jù)文件是否對相關監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)是否有進行統(tǒng)計分析？并應用統(tǒng)計分析結果？對于數(shù)據(jù)分析有用到哪些統(tǒng)計技術？統(tǒng)計技術的選用、使用是否恰當？9.1.3分析評價《分析與評價控制程序》部門內的不合格的糾正措施是否是針對根本原因？糾正是否有效？上一次部門內審不符合情況的糾正情況跟蹤？10.2糾正措施《糾正措施控制程序》審核員：審核員：審核日期：審核日期：受審核部門受審核部門品管部受審核部門負責人受審核部門負責人審核依據(jù)審核依據(jù)質量手冊質