內部質量審核檢查表(已填)

1、內部質量審核核查表審核員日期審核組長日期格式版次1.00QR080204審核主題總要求總則管理承諾以顧客為中心質量方針審核部門人員最高管理者葉奇審核結果標準要求審核要點審核方法無此項不符合符合審核記錄4.1總要求☆本廠建立質量體系識別了哪些過程？是否在本廠中得到應用？☆識別出的過程之間的順序和相互作用如何？☆是否對識別出的過程制定了運行和控制的準則？☆是否獲得了必要的資源和信息？☆是否對過程實施了監(jiān)視、測量和分析？☆是否實施了必要的措施

2、，以實現對這些過程的策劃結果和對這些過程的持續(xù)改進？☆是否識別了本廠的外包過程？是否對外包過程進行了控制？☆通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道建立質量管理體系的總要求，做了哪些工作？√建立質量體系初期識別本公司的所有過程：主要是管理智能、資源、產品實現、監(jiān)視和測量四大過程對識別出來的過程進行了策劃，策劃結果形成了文件4.2.1總則☆本廠建立的質量管理體系文件包括哪些標準要求的文件是否都得到了滿足☆查核文件清單及要求出示具體的文

3、件，以了解本廠已制定了哪些文件?！藤|量管理體系文件有：質量方針、目標、程序文件、作業(yè)指導書、記錄5.1管理承諾☆最高管理者對其建立和改進質量管理體系的承諾和改進質量管理體系的承諾能夠提供那些證據？☆最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？☆最高管理者采取了那些相應措施將滿足顧客要求和法律要求的重要性傳達給組織的成員？☆組織的成員如何認識這種重要性？☆通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要

4、求的重要性。在質量管理體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、產品要求的評審、顧客滿意的監(jiān)視和測量、數據分析以及持續(xù)改進等方面的要求?！炭偨浝硖峁┮韵鲁兄Z：傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性，制定方針、目標、進行掛歷評審、確保資源獲得內部質量審核核查表審核員日期審核組長日期格式版次1.00QR080204審核主題管理評審資源的提供審核部門人員最高管理者葉奇審核結果標準要求審核要點審核方法無此項不符合符合審核記錄5.5.1職責和權限☆對應組

5、織質量管理體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？☆部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協(xié)調？☆各部門負責人及各崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？☆查閱組織結構圖及規(guī)定部門、各崗位職責、權限及相互關系的有關文件，并到有關部分、崗位進行詢問、了解，予以證實?！虒M織機構圖，已規(guī)定各部門的職責各部門職責已形成文件，文件號：QP0501各部門主管明確自身職責5.5.2管理者代表☆管理者代表對自己權責是否明確，有無任命證