風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估表 - 2016版 - 過(guò)程對(duì)照----

1、第1頁(yè)共6頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估分析表編號(hào)：JLA6.102風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別注：本表格更新時(shí)機(jī)為任一因素發(fā)生變化時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況完成情況類(lèi)型類(lèi)別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性嚴(yán)重性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門(mén)時(shí)限結(jié)果驗(yàn)證人日期C1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定與評(píng)審1、對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。2、客戶(hù)要求識(shí)別不完整。3、未能保證滿(mǎn)足客戶(hù)要求就簽署了合同。3x3=9一般1、對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品

2、的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。2、對(duì)客戶(hù)的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量3、在確定與客戶(hù)簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。供銷(xiāo)部全年C2產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)1、制作的樣品未能迎合客戶(hù)的需求，2、產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)2x3=6一般1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)應(yīng)多與客戶(hù)溝通，符合客戶(hù)的需求。2、加大設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。品質(zhì)部全年顧客導(dǎo)向過(guò)程COPC3生產(chǎn)和服務(wù)1、記錄有時(shí)候漏記。2、未按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。3、不良率過(guò)高4、效率太低5、產(chǎn)品或物料標(biāo)識(shí)不

3、清楚2x2=4低1、經(jīng)常檢查記錄情況，防止漏記忘記。2、生產(chǎn)計(jì)劃管制。3、過(guò)程能力提前策劃。4、不良率前期策劃。5、標(biāo)識(shí)管理要求生產(chǎn)部全年第3頁(yè)共6頁(yè)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別注：本表格更新時(shí)機(jī)為任一因素發(fā)生變化時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況完成情況類(lèi)別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限結(jié)果驗(yàn)證人日期M6數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)1、數(shù)據(jù)信息的不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的數(shù)據(jù)的結(jié)論不合理。2、改善意見(jiàn)不到位。2x4=8

4、一般1、要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。2、明確不合格的范圍。管理層辦公室全年M7內(nèi)部審核1、審核人員業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。3x3=9一般對(duì)審核人員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后取得內(nèi)審證書(shū)方可參加評(píng)審。技質(zhì)部全年管理過(guò)程MOPM8管理評(píng)審1、輸入項(xiàng)目不全。2、輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。2x4=8一般1、管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門(mén)。2、輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去做”“怎么做”“什么時(shí)候完成”，以確保管理輸出得到有效落實(shí)。

5、管理層辦公室全年S1應(yīng)急計(jì)劃管理1、應(yīng)急計(jì)劃未做到位，考慮不周全2、未按照要求進(jìn)行演練或演練不成功。2x3=6一般1、做應(yīng)急計(jì)劃時(shí)要考慮周全，做好后測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性。2、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)組織定期演練。生產(chǎn)部全年S2人力資源管理1、人員不足。2、能力不足。2x4=8一般1、按公司定員情況招聘人員2、制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期培訓(xùn)員工。辦公室全年支持過(guò)程SOPS3基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工裝管理1、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)不到位。2、工裝保養(yǎng)不到位。3x5=15高1