原煤采購(gòu)管理制度

1、原煤采購(gòu)管理制度原煤采購(gòu)管理制度一、原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程制定采購(gòu)計(jì)劃→詢(xún)價(jià)采取煤樣→提出合理價(jià)格→定價(jià)實(shí)施預(yù)購(gòu)→供應(yīng)商掛賬→實(shí)施采購(gòu)→檢斤保管→化驗(yàn)室抽檢→財(cái)務(wù)結(jié)算1、制定采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)人員，根據(jù)公司下達(dá)的年計(jì)劃采購(gòu)任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位階段性采購(gòu)計(jì)劃，并直接落實(shí)到人，以采購(gòu)員任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對(duì)采購(gòu)員實(shí)施考核。2、詢(xún)價(jià)采取煤樣采購(gòu)員通過(guò)實(shí)地考察，廣泛收集各礦井原煤指標(biāo)及銷(xiāo)售報(bào)價(jià)等信息，嚴(yán)格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并

2、及時(shí)交予公司化驗(yàn)室進(jìn)行指標(biāo)化驗(yàn)。3、提出合理價(jià)格采購(gòu)人員根據(jù)原煤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及階段行情，結(jié)合采樣煤指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果和洗煤工藝要求，選擇部分預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商，根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)測(cè)算后提出建議價(jià)格，采購(gòu)公司經(jīng)理對(duì)建議價(jià)格進(jìn)行核準(zhǔn)，確認(rèn)簽字后及時(shí)上報(bào)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)參考、商議、確定具體的原煤采購(gòu)價(jià)格。4、定價(jià)實(shí)施預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格確定后，采購(gòu)員通過(guò)協(xié)商與供應(yīng)商確定預(yù)購(gòu)原煤的采購(gòu)價(jià)格，其指標(biāo)要求不得低于公司指標(biāo)要求的下限，價(jià)格不得高于公司給定價(jià)格的上

3、限，如果協(xié)商困難價(jià)格差異較大，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，依照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行處理。待指標(biāo)、價(jià)格商定后，采購(gòu)員可以向供應(yīng)商預(yù)定采購(gòu)原煤的噸位。5、供應(yīng)商掛賬已建立供需關(guān)系的原煤供應(yīng)商，應(yīng)迅速到公司財(cái)務(wù)部門(mén)掛賬，以預(yù)購(gòu)前商定的付款方式（預(yù)付煤款、承兌匯票、轉(zhuǎn)賬結(jié)算）等由物資采購(gòu)人員下達(dá)《付款回執(zhí)單》，取代采購(gòu)員攜帶大額現(xiàn)金實(shí)施采購(gòu)、預(yù)付、結(jié)算煤款等行為，保證采購(gòu)員自身安全，避免公司經(jīng)濟(jì)利益受到不法侵害。煤礦都認(rèn)可的原煤標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)新送單車(chē)大樣

4、原煤入廠后，質(zhì)檢部必須及時(shí)對(duì)單車(chē)大樣原煤重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有出來(lái)之前，公司或本部門(mén)工作人員，均無(wú)權(quán)重新擬定原煤采購(gòu)價(jià)格和通知原煤入廠。只有化驗(yàn)結(jié)果得出，不符合指標(biāo)要求的原煤采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)溝通，詢(xún)問(wèn)可否適當(dāng)降價(jià)，符合指標(biāo)要求的原煤才可大量進(jìn)購(gòu)。三、原煤采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整辦法1、針對(duì)單一供煤煤礦，公司要根據(jù)近幾個(gè)月的原煤采購(gòu)價(jià)格和原煤灰分、回收率波動(dòng)情況對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，利用管理圖法，找出原煤采購(gòu)價(jià)格與原煤灰分及原煤回收率之間的關(guān)系，把認(rèn)可原

5、煤采購(gòu)價(jià)格變化控制在一定范圍之內(nèi)，以便更直接、清晰的掌握煤質(zhì)波動(dòng)情況。2、在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，根據(jù)公司認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行原煤采購(gòu)。直接從煤礦采購(gòu)的原煤，如果原煤灰分或回收率有波動(dòng)，按原煤灰分增加3個(gè)百分點(diǎn)以上，或回收率下降3個(gè)百分點(diǎn)，確定波動(dòng)值控制上限或下限，以超出允許范圍的那部分來(lái)調(diào)整原煤標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。出現(xiàn)這種情況，采購(gòu)公司必須及時(shí)與煤礦進(jìn)行充分協(xié)商解決，以降低其原煤銷(xiāo)售價(jià)格，或者公司降低原煤采購(gòu)量，或者取消這個(gè)煤礦的采購(gòu)原煤。3、

6、個(gè)人實(shí)際供應(yīng)原煤采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整辦法1）如果原煤灰分增加3個(gè)百分點(diǎn)以上或者回收率降低3個(gè)百分點(diǎn)以上時(shí)，灰分每增加1個(gè)百分點(diǎn)原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)1%，減少1個(gè)百分點(diǎn)原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格上調(diào)1%；回收率每降低1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格每噸下調(diào)5元，回收率每上升1個(gè)百分點(diǎn)，原煤價(jià)格每噸上調(diào)5元，但是回收率超標(biāo)準(zhǔn)和灰分超標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)價(jià)只調(diào)一種。2）如果原煤未做浮沉實(shí)驗(yàn)時(shí)，灰分允許向上浮動(dòng)3個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，灰分每增加1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)1%，反之價(jià)格上調(diào)