成本費用分?jǐn)偣芾磙k法

1、文件編號ZDZYHR020A0文件頁碼第1頁，共4頁成本費用分?jǐn)偣芾磙k法成本費用分?jǐn)偣芾磙k法生效時間2016年4月1日1編制審批審批批準(zhǔn)1目的及原則目的及原則為了優(yōu)化項目成本結(jié)構(gòu)，提高成本意識，更準(zhǔn)確客觀的反映項目運營效益，便于項目成本管理，特制定本辦法。2適用范圍適用范圍本辦法適用于公司自營、合資及外部委托運營等各類項目。3權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)費用分?jǐn)偣ぷ鞯目傮w管理，對相關(guān)模糊地帶及爭議等問題進(jìn)行裁決。3.2各成本發(fā)生部門負(fù)責(zé)本領(lǐng)

2、域成本費用相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和相關(guān)指標(biāo)的計算。3.3各運營部門負(fù)責(zé)對各成本發(fā)生部門的數(shù)據(jù)審核。3.4行政人事部負(fù)責(zé)收集匯總各部門的費用計算數(shù)據(jù)，統(tǒng)一提交給財務(wù)部門；3.5財務(wù)部門負(fù)責(zé)各項目成本核算，及時出具項目核算報告，供公司領(lǐng)導(dǎo)管理決策使用。4項目直接費用項目直接費用各項目開展的各類促銷、推廣活動等營銷費用，及項目運營人員的差旅項目等直接相關(guān)費用，列入各項目成本中。5工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)?.1體現(xiàn)為人工成本。各類型崗位人員的固定工資部分按不同

3、的方法進(jìn)行分?jǐn)?。詳情見附?。此工資部分在工資表中包括基本工資、崗位工資、各項補貼和公司繳納的社保費用。5.2銷售客服人員工資按工作量占比情況行分?jǐn)偂９ぷ髁空急扔商岢煽偭?、客服人員數(shù)量、聊天數(shù)和接待人數(shù)等各項指標(biāo)加權(quán)計算得出。含銷售部門所有人員。5.3創(chuàng)意類崗位人員工資按工作量積分占比情況進(jìn)行分?jǐn)?。工作量占比為針對不同工作類型、所用的人員等進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化分類積分。含創(chuàng)意團(tuán)隊所有人員（設(shè)計部和文案策劃部）。5.4售后崗位人員工資按工作量占比

4、情況進(jìn)行分?jǐn)?。工作量占比由退換貨量、中差評量、聊天量和培訓(xùn)量等各項指標(biāo)加權(quán)計算得出。包括除了項目專屬人員之外售后部門的其他所有售后人員。5.5倉庫人員工資按工作量占比情況進(jìn)行分?jǐn)?。工作量占比由發(fā)貨機(jī)器單數(shù)、提成總額和發(fā)貨積分等各項指標(biāo)加權(quán)計算得出。包括倉庫所有人員。5.6采購人員工資根據(jù)不同工作內(nèi)容積分制占比情況分?jǐn)傎M用。包括采購部門所有人員。5.7運營人員工資:直接計算到各項目成本之中。包括各運營部門所有正式崗位的運營人員。含經(jīng)理助理

5、崗位，不含試用期的人員。5.8服務(wù)管理人員的工資按各項目的其他崗位工資總額占比進(jìn)行分?jǐn)?。包括行政人事、總?jīng)辦、培訓(xùn)主管及未轉(zhuǎn)正運營人員等，此部分為除去5.15.7之外的其他所有人員。6提成提成獎金分?jǐn)偑劷鸱謹(jǐn)傮w現(xiàn)為人工成本。為各崗位設(shè)置的獎勵項目，如銷售提成、運營獎勵等，直接列入各項目成本中。在工資表中為各項目設(shè)立的各種提成、獎金等。文件編號ZDZYHR020A0文件頁碼第3頁，共4頁成本費用分?jǐn)偣芾磙k法成本費用分?jǐn)偣芾磙k法生效時間20

6、16年4月1日3編制審批審批批準(zhǔn)附件附件1：人員工資分?jǐn)傄挥[表：人員工資分?jǐn)傄挥[表序類型類型計算公式計算公式說明說明1銷售本項目應(yīng)承擔(dān)的工資總額=全部銷售部門的工資總額（本項目提成總額各項目提成總額30%本項目銷售團(tuán)隊人數(shù)各項目銷售團(tuán)隊總?cè)藬?shù)30%本項目聊天回復(fù)條數(shù)各項目聊天回復(fù)條數(shù)20%本項目接待人數(shù)各項目總接待人數(shù)20%）。1、銷售客服工資總額為銷售團(tuán)隊人員的工資總額，包括已轉(zhuǎn)正人員和未轉(zhuǎn)正人員。2、提成總額為初試狀態(tài)下銷售所得提成

7、，即：不扣除責(zé)任金，也不減退換貨數(shù)量的初始提成總額。3、銷售團(tuán)隊人數(shù)為本月度歸屬于本項目的正式銷售客服人數(shù)，不含試用期員工。當(dāng)月人數(shù)=（月初人數(shù)月末人數(shù)）2。2創(chuàng)意本項目應(yīng)承擔(dān)工資總額=創(chuàng)意人員工資總額本項目月度工作積分量各項目月度工作積分總量。1、設(shè)計類工作：（1）首頁：3分；（2）詳情（攝影修圖）：3.5分；（3）活動報名：1分(日?；顒?.5分，大促首發(fā)活動1；大型活動包括單項活動，不再另行積分)；（4）促銷承接：1分；（5）線下

8、物料：0.5分；（6）修改次：0.5分。2、文案類工作：（1）首頁主題：3.5分；（2）詳情梳理：3.5分；（3）促銷承接：1分；（4）品牌活動支持：1分；（5）活動報名：0.5分；（6）修改：0.5分。3、不合理時間：1.5。3售后本項目應(yīng)承擔(dān)工資總額=售后部門工資總額（本項目退換貨量各項目退換貨總量40%本項目中差評量各項目中差評總量30%本項目售后聊天條數(shù)各項目聊天條數(shù)總和20%本項目培訓(xùn)人次各項目培訓(xùn)人次之和10%）1、京東店聊

9、天數(shù)=同項目京東店發(fā)貨量同項目天貓店發(fā)貨量同項目天貓店聊天數(shù)。2、退換貨量，包括保修。3、產(chǎn)品類型系數(shù)：機(jī)器整機(jī)1.0，電腦配件（鼠標(biāo)鍵盤等）0.3。其他新增產(chǎn)品參照設(shè)置不同系數(shù)。4、按自然月份進(jìn)行統(tǒng)計。5、中差評量：分配到售后部處理的數(shù)量。6、售后部門工資總額不含劉欣和蔣登名二人的，此二人工資直接劃歸機(jī)械師費用。4倉庫本項目應(yīng)承擔(dān)工資總額=倉庫人員總工資（本項目單數(shù)各項目單數(shù)之和55%本項目提成總額各項目提成總額35%本項目收貨積分之