簡介:業(yè)務流程重整項目建議書(建議方案),中國深圳,深圳市世捷企業(yè)管理咨詢有限公司SHENZHENSIGETMANAGEMENTCONSULTINGCO,LTD,此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)世捷管理咨詢公司書面許可,其它機構不得擅自傳閱、引用或復制。,深圳市天威視訊實業(yè)發(fā)展有限公司,機密,目錄,,項目背景及需求理解項目建議思路及方法項目目標、項目計劃項目組織、世捷顧問團隊介紹附錄為什么選擇世捷,天威視訊公司簡況,深圳市天威視訊股份有限公司(SHENZHENTOPWAYVIDEOCOMMUNICATIONCO,LTD,簡稱天威視訊)是深圳廣播電影電視集團控股經(jīng)營的股份制企業(yè),注冊資本2億元,是我國第一家建設經(jīng)營有線電視網(wǎng)絡的股份制企業(yè)。天威視訊作為深圳信息產(chǎn)業(yè)的主要力量之一,主要負責深圳地區(qū)有線廣播電視網(wǎng)絡建設、開發(fā)、經(jīng)營和管理,及有線電視節(jié)目的收轉和傳送,以傳輸視頻信息和開展網(wǎng)上多功能服務為主業(yè),并向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游滲透,形成了多業(yè)務并舉的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。天威視訊共有員工600多人,聚集了一大批經(jīng)濟管理、通訊、計算機等學科的專業(yè)人才,形成了具有現(xiàn)代企業(yè)意識和專業(yè)技術水平,能經(jīng)營、善管理的經(jīng)營團隊。樹立了良好的市場品牌形象,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。天威視訊自成立以來,一直致力于建設高起點、高標準的深圳有線電視網(wǎng)絡。1996年,在國內(nèi)率先建成第一個550MHZ的有線電視綜合信息網(wǎng)絡;2001年,建成了利用DPT、MPLS等先進技術的IP城域網(wǎng);2002年完成了對有線電視網(wǎng)絡的860MHZ升級和雙向改造,真正實現(xiàn)了集圖像、數(shù)據(jù)、語音傳輸為一體的高速信息傳輸網(wǎng)。在全國率先建成一個開放的、公用的、融合的有線電視綜合業(yè)務信息服務網(wǎng)絡。2005年完成了基于CABLE網(wǎng)絡的語音系統(tǒng)測試,具備了提供高質(zhì)量保障的IP語音服務及其它多媒體服務的能力。目前,公司網(wǎng)絡可傳輸500多套標準清晰度數(shù)字電視節(jié)目,并能為用戶提供互動電視、高速數(shù)據(jù)、VOIP等融合業(yè)務服務。,項目需要解決的問題,公司的業(yè)務流程設計是由下至上構建的,各個部門只是在制定內(nèi)部的制度和流程,需要進行由上至下,結合公司的戰(zhàn)略和業(yè)務模式進行流程體系的規(guī)劃。在流程體系建設中特別要解決部門之間的接口問題、空缺的流程以及流程之中涉及的標準和模板。同時天威視訊正準備上市,更應該按照公眾企業(yè)的要求,進行規(guī)范化的管理,業(yè)務流程也需要更新。,,流程的效率很低,例如一份采購訂單需要27個人的簽字和批準。,不同的部門流程制度建設的程度不一,呼叫中心的流程就全一些,這樣很多事情找不到接口。,我們的業(yè)務流程是按照ISO9000的規(guī)范制定的,很多業(yè)務沒有書面的流程。,流程的數(shù)量不多,很多沒有可操作性,質(zhì)量也不高。,目錄,,項目背景及需求理解項目建議思路及方法項目目標、項目計劃項目組織、世捷顧問團隊介紹附錄為什么選擇世捷,世捷的解決方案將促進天威視訊基業(yè)長青,,最近三位美國商學院教授發(fā)表觀點(根據(jù)歷時5年的研究結果,基于160家公司10年所采用的200多個管理實踐)大多數(shù)管理實踐和公司業(yè)績無關,只要在其中4個首要管理實踐1戰(zhàn)略;2文化;3組織結構;4執(zhí)行,表現(xiàn)卓越,并做好4個次要管理實踐中的任2個1人才;2領導力;3創(chuàng)新;4兼并合作,即成功在握,基業(yè)常青,企業(yè)如何才能基業(yè)常青,世捷的解決方案將幫助天威視訊明確、貫徹戰(zhàn)略和文化,進行職位分析及評估,通過構建薪酬與績效管理體系強化執(zhí)行力,提升人才的素質(zhì)及水平。,,人力資源,,,,,,,,,流程/制度,結構,流程/制度為顧客創(chuàng)造價值的規(guī)則、程序、方法和信息系統(tǒng),策略目標及達成目標的方針及措施,結構部門、角色、崗位的劃分、定位、職責及運行規(guī)則,人力資源員工及其動機、態(tài)度、知識、技能等,理念,,理念使命與愿景、價值觀、基本原則,根據(jù)世捷的方法論,任一個管理系統(tǒng)都可以劃分為五個主要的要素理念、策略、人力資源、結構和流程/制度。在設計管理系統(tǒng)時,對該五個要素必須進行系統(tǒng)的、全面的綜合考慮,并將其整合起來,避免出現(xiàn)“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”的現(xiàn)象和設計孤立、片面的解決方案。如下圖,管理五要素整合思想,,策略,世捷的系統(tǒng)設計思想,BPM(BUSINESSPROCESSMANAGEMENT)業(yè)務流程管理簡介,BPM的定義通過完善流程體系支撐企業(yè)運營管理,達成企業(yè)目標的管理手段。是企業(yè)業(yè)務流程建立和優(yōu)化的機制,BPM優(yōu)勢BPM是當今最新的管理潮流,它不同于BPI注重業(yè)務細節(jié)管理,也不同于BPR注重為某項業(yè)務帶來戲劇性的變化,它能為企業(yè)提供流程管理系統(tǒng)的解決方案,形成組織內(nèi)部自我管理流程的能力。,世捷BPM咨詢?yōu)橹袊髽I(yè)提供流程管理的系統(tǒng)解決方案,提高企業(yè)運營管理水平。,業(yè)務流程管理咨詢引領您的企業(yè)走向卓越(1),企業(yè)流程規(guī)劃流程優(yōu)化的方法流程優(yōu)化項目管理流程設計的技術和工具企業(yè)內(nèi)控和流程審計流程試運行管理流程文控制度流程中的知識管理,,構建企業(yè)流程執(zhí)行文化建立流程管理組織干部任職資格中的流程管理職責合理化建議和品管圈PDT建立和管理宣傳和培訓流程績效監(jiān)控,,基于流程的IT規(guī)劃BPM信息系統(tǒng)建設流程設計平臺工具流程發(fā)布和運用平臺業(yè)務信息管理平臺企業(yè)知識庫,,世捷咨詢對BPM的定義業(yè)務流程管理是企業(yè)建立和優(yōu)化業(yè)務流程的管理機制,它包括如下圖的所有要素,如何建立企業(yè)BPM組織以及運作機制(2),流程優(yōu)化是企業(yè)全員的工作,BPM管理部門需要全面發(fā)動和控制管理優(yōu)化的活動,建設企業(yè)流程文化。世捷為企業(yè)提供流程優(yōu)化的制度咨詢。,跨部門流程的PDT,企業(yè)級BPM項目管理,管理優(yōu)化宣傳,流程培訓,合理化建議,案例討論,經(jīng)驗總結,刊物發(fā)行,●●●●●,進入新的業(yè)務領域,引進先進管理流程,戰(zhàn)略和組織變化,新員工崗位培訓制度,新發(fā)布流程培訓制度,流程設計方法和工具培訓,。。。,部門內(nèi)部的品管圈,如何建立企業(yè)BPM組織以及運作機制(3),,企業(yè)在組織結構發(fā)生變化、進入新的業(yè)務領域、內(nèi)外部客戶投訴、重大的突發(fā)事件必須考慮啟動流程優(yōu)化的工作。,新業(yè)務,正在運作的流程,實施BPM的收益,構建執(zhí)行流程的文化提供流程管理的組織和制度保障規(guī)范企業(yè)流程體系梳理關鍵業(yè)務流程優(yōu)化企業(yè)當前問題突出的流程掌握流程設計和優(yōu)化的方法及工具建立變革管理的程序提高業(yè)務績效。,目錄,,項目背景及需求理解項目建議思路及方法項目目標、項目計劃項目組織、世捷顧問團隊介紹附錄為什么選擇世捷,項目范圍及項目步驟,整個咨詢過程包括調(diào)研診斷、設計及實施階段,以及貫穿整個項目過程的一系列天威視訊參與的研討會,會上將介紹世捷顧問的項目進程、重大發(fā)現(xiàn)和建議,并與天威視訊進行充分溝通確認。,主要任務,,,步驟3A,,診斷階段,設計階段,實施階段,1項目啟動及診斷,,2流程管理調(diào)研和內(nèi)控審計,4核心業(yè)務流程優(yōu)化,6項目試運行及實施指導,,5流程試運行,3流程規(guī)劃和流程優(yōu)化,,流程體系規(guī)劃,步驟1A項目啟動,項目準備工作與溝通擬定項目計劃和溝通相關工作安排成立項目指導委員會和雙方項目小組召開項目小組第一次工作會議召開項目動員會(雙方商定參加人員名單)收集天威視訊相關資料,,項目指導委員會及小組成員名單天威視訊項目管理制度天威視訊項目總體計劃項目周計劃模板準備文件清單,項目步驟,時間跨度,主要成果,2天,,步驟1B調(diào)研診斷,擬定調(diào)研診斷詳細計劃,并獲得確認與天威視訊項目負責人商討訪談安排表(一對一訪談)協(xié)助天威視訊組織問卷調(diào)查、座談會、訪談、資料收集公司高管訪談個人專訪各業(yè)務部門主要領導訪談組織及流程相關制度、文件收集顧問組內(nèi)部討論、分析及診斷與天威視訊中高層溝通、講解調(diào)研診斷報告,,天威視訊調(diào)研診斷報告天威視訊流程管理現(xiàn)狀分析抽樣流程審計報告流程重整的初步建議,項目步驟,時間跨度,主要成果,14天,,調(diào)研流程及方法,調(diào)研方式訪談公司高管、中層管理人員、基層管人員和員工代表研討會企業(yè)戰(zhàn)略、績效管理、IT在企業(yè)的運用狀況問卷調(diào)查流程管理有效性調(diào)查問卷組織管理有效性調(diào)查問卷資料閱讀天威視訊組織結構圖ISO9000體系文件業(yè)務流程相關文件和實際運作的記錄表單現(xiàn)場參觀呼叫中心、營業(yè)廳、網(wǎng)管,,,,,,,,調(diào)研分析框架,修改/提交調(diào)研報告,,調(diào)研準備,調(diào)研計劃,整合/評審,,,,調(diào)研報告及調(diào)研記錄,,調(diào)研結束,撰寫調(diào)研報告,,,,,,,通過流程管理有效性評級,企業(yè)可以確定近期管理改進的目標,流程執(zhí)行現(xiàn)狀分析示例),執(zhí)行文化領導和員工執(zhí)行制度和流程的意識較強,為企業(yè)流程管理提供了良好的基礎。執(zhí)行力度執(zhí)行的關鍵要素是計劃、步驟和標準,大全集團出現(xiàn)問題時無法落實責任,主要問題在于缺乏業(yè)務的標準??蛻魧蛟谥朴啒I(yè)務流程時缺乏面向客戶、面向市場的設計,同時由于集團目前處于整合階段,出現(xiàn)了很多職責不清晰的狀況。,部門職責和崗位職責不清,存在職責空白地帶或職責重復的現(xiàn)象,客戶的投訴和業(yè)務出現(xiàn)問題時,責任問題不能落實,并且相似問題重復出現(xiàn),,相同崗位的職員都按照統(tǒng)一的作業(yè)步驟和規(guī)范工作,,問題區(qū)域,,好的方面,領導也嚴格按照流程辦事,沒有人能超越流程,,,問題分析和初步建議(示例),,,物流公司成立后,起到了降低成本和采購價格監(jiān)控的目的。物流公司有待重新定位,經(jīng)營和盈利目標與采購職能目標相互沖突。,以公司模式進行物流運作,拉長了業(yè)務鏈條,效率較為低下,很難達成對子公司的快速響應目標。供應商同時與制造公司和物流公司交易,產(chǎn)生新的灰色地帶。無法制定集團級的統(tǒng)一采購戰(zhàn)略。,加強物流公司的集中采購職能,根據(jù)二八原則合理分配子公司的采購職能。優(yōu)化采購的組織結構,完善集團的采購運作支持功能。,對物流公司重新定位,以集團整個供應鏈成本降低代替盈利指標。通過構建戰(zhàn)略性采購策略、建立快速響應的供應鏈體系,起到降低成本的集成效應。,現(xiàn)狀及問題,初步建議,,,世捷將按照COSO控制框架對海沃內(nèi)控現(xiàn)狀進行風險評估,風險評估是指識別和分析影響目標實現(xiàn)的風險,幫助確定如何進行風險管理。,,例如評估未實現(xiàn)目標的風險并確定高風險領域。制定改進計劃以控制高風險領域。并且風險評估應該被及時更新。如果適當?shù)脑挘磳崿F(xiàn)目標的風險應該與成本(包括潛在懲罰、公眾形象等)平衡。所有級別的管理層都應該參與風險識別和目標確定。,注本次項目并非為海沃機械提供全面的內(nèi)控體系審計和認證,僅僅是使用COSO工具針對海沃機械流程部分進行評估。,本次項目中重點是關注的是流程風險,21戰(zhàn)略管理規(guī)劃的控制22經(jīng)營計劃和預算程序的控制23偏差分析指標體系的建立24經(jīng)營計劃和預算偏差分析的控制25制度及流程手冊修訂的控制,案例管理控制內(nèi)容一般包括,,案例見后頁,案例管理控制中的經(jīng)營計劃和預算控制,31職位分工32會計制度及流程手冊修訂的控制33會計資料的控制34會計憑證編制的控制35財務報表提交的控制36企業(yè)所得稅申報的控制37個人所得稅申報的控制38增值稅申報的控制39出口貨物退(免)稅申報的控制,案例會計控制內(nèi)容一般包括,,案例見后頁,案例會計控制中財務報表控制,41職位分工42原料采購計劃的制訂與修改的控制43原料采購價格制訂的控制44原料分承包方的選擇及更新的控制45原料采購合同制訂、更改及復核的控制46原料采購結算的控制47產(chǎn)品選型和供應商認證控制48進口包裝物采購的控制49國內(nèi)包裝物采購的控制410備品、備件采購的控制411購貨退回的控制412應付賬款的賬目控制,案例采購控制內(nèi)容一般包括,,案例見后頁,案例采購控制中退貨控制,調(diào)研和內(nèi)控體系評估中發(fā)現(xiàn)的問題是下階段流程優(yōu)化的目標,步驟3A流程體系規(guī)劃,進行流程管理和流程設計培訓,讓中高層和相關人員了解流程設計的方法論和工具,學習標竿企業(yè)流程管理的經(jīng)驗,通過對企業(yè)價值鏈的梳理,設計企業(yè)LEVEL-0級流程框架用專業(yè)的工具展現(xiàn)天威視訊業(yè)務流程現(xiàn)狀,通過對其中1個核心流程的優(yōu)化設計,掌握如何在流程中貫徹企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務策略建立天威視訊業(yè)務流程結構體系,為BPM建立基礎通過梳理幾個關鍵業(yè)務流程,優(yōu)化流程績效;同時在項目中傳授流程設計和優(yōu)化的方法、工具,提高干部的管理技能,授之以“漁”,,培訓教材、學員手冊天威視訊流程框架市場營銷一級流程網(wǎng)絡規(guī)劃建設一級流程網(wǎng)絡維護一級流程客戶服務一級流程核心業(yè)務(如營銷、維護、客服)的流程層級和清單下一階段需梳理優(yōu)化的流程清單,項目步驟,時間跨度,主要成果,21天,,為天威視訊進行企業(yè)業(yè)務流程規(guī)劃企業(yè)規(guī)范化管理的必經(jīng)之路,LEVEL1客戶服務流程框架,識別企業(yè)價值鏈模型,識別高端業(yè)務流程,設計流程架構,,,,,,,LEVEL0企業(yè)流程框架,LEVEL1網(wǎng)絡建設維護流程框架,LEVEL1市場營銷流程框架,,LEVEL2客戶服務流程清單,LEVEL2網(wǎng)絡建設維護流程清單,LEVEL2市場營銷流程清單,,構建天威視訊企業(yè)流程體系經(jīng)過對流程細化設計,全面支撐企業(yè)運營管理,,,,LEVEL-3關鍵業(yè)務流程,LEVEL-4流程模板操作指導書表單CHECKLIST,,LEVEL0-2流程規(guī)劃,案例某企業(yè)數(shù)據(jù)事業(yè)部LEVEL-1級流程,案例世捷為中國聯(lián)通和中國電信提供了長期的服務,具有豐富的運營商業(yè)務流程規(guī)劃的經(jīng)驗。,世捷業(yè)務分析→分層分析流程結構方法,流程概況表,步驟3B關鍵業(yè)務流程優(yōu)化設計,,世捷流程優(yōu)化七步法,,,建立業(yè)務規(guī)則和使能,,業(yè)務經(jīng)驗模板化,流程方法論和工具培訓,分析ASIS流程,設計TOBE流程,操作指導書表單CHECKLIST,制訂流程文件,流程E化,持續(xù)優(yōu)化,+,,1,2,3,4,5,6,,7,,,,流程活動說明,BPIWORK-SHOP,,通過WORKSHOP流程工作坊)展現(xiàn)、分析現(xiàn)狀流程、識別流程中的關鍵成功要素,發(fā)現(xiàn)影響流程績效的突出問題,提出改進的方案。,BPIWORK-SHOP建立和優(yōu)化流程的最佳形式,BPIWORKSHOP是一種通過跨部門研討的方式,對業(yè)務流程進行描述、梳理分析、優(yōu)化的專業(yè)方法。與一般研討會相比,BPIWORKSHOP具有極其鮮明的特色1、用海報紙、黃紙貼,運用二維流程圖工具,清晰、直觀地展示和描述流程,為跨部門協(xié)調(diào)提供了一個可視化溝通平臺。2、為跨部門協(xié)調(diào)提供了一個結構化溝通平臺。BPIWORKSHOP有明確的主題和嚴格的議程,遵循從ASIS到TOBE的邏輯,通過咨詢顧問的專業(yè)引導,促進群體的密切互動和深度溝通,保證研討的聚焦和深入,并盡快達成共識。3、有助于企業(yè)從流程價值鏈角度思考商業(yè)模式,更好地理解業(yè)務運作的整體性與關聯(lián)性,通過對流程進行端到端的設計,將支離破碎的部門級流程連接起來,并且?guī)椭髽I(yè)發(fā)現(xiàn)不增值因素,并予以解決。,流程研討會議,分析現(xiàn)狀流程,設計未來流程,沒有建立定價和授權機制,所有的訂單由一位專員批價,造成項目待批,,問題區(qū)域,BPIWORK-SHOP也就是運用頭腦風暴優(yōu)化流程,識別流程每個步驟背后的假設挑戰(zhàn)流程每個步驟背后的假設,每個人的意見都很重要注意聆聽別人的意見避免習慣性的不良詞匯“ONLY”、“MUST”、“NEVER”,可以通過以下問題進行挑戰(zhàn),這個步驟產(chǎn)生有用的結果嗎這個步驟非得要執(zhí)行嗎這個步驟非得要由當前的角色來執(zhí)行嗎這個步驟非得要的按當前的順序進行嗎這個步驟非得要按當前的方式進行嗎這個步驟非得要在當前的地點來進行嗎,組建流程優(yōu)化團隊,通過跨部門的優(yōu)化項目的運作,可能有效改善部門間的溝通,達成理解。,項目成員是來自各業(yè)務單元的代表,可以按以下分類功能區(qū)域地理位置產(chǎn)品線客戶群或市場項目參與者有時還包括客戶和供應商思考誰來當項目經(jīng)理,WORKSHOP步驟之一確定每一個業(yè)務流程的定義,流程編號日期,WORKSHOP步驟之二對現(xiàn)狀流程建模,在展開現(xiàn)狀流程建模討論前,要進行一些必要的準備工作,創(chuàng)建故事板選擇一個墻上可以張?zhí)臅h室或房間材料準備(海報紙、充足的黃紙貼、粗筆等)將流程拆分成幾個部分,并準備多張海報紙分別來記錄討論的結果,創(chuàng)建故事板,在對現(xiàn)狀流程建模前,要先建立一張故事板,然后根據(jù)故事的情節(jié)一步步展開討論和建模,使用世捷流程圖模板工具完整地展現(xiàn)現(xiàn)狀流程,WORKSHOP步驟之三評估現(xiàn)狀流程,對流程的目標和愿景達成一致,對流程進行初始評估,WORKSHOP步驟之四確定流程改進方向后,分析流程中的關鍵點,思考CSF關鍵成功因素關注PA問題區(qū)域明確CMP關鍵控制點,,WORKSHOP步驟之五運用流程優(yōu)化的技術完成優(yōu)化的目標,流程E化和ERP流程優(yōu)化,,世捷流程E化方法論,世捷流程E化觀點固化企業(yè)成功的運營模式將個人或團隊的知識轉化為組織的知識支持企業(yè)標準化管理提高需要協(xié)同的工作的效率連接企業(yè)的信息孤島監(jiān)控流程績效,支持企業(yè)流程持續(xù)優(yōu)化實際上對于企業(yè)來說,采用流程E化的技術是一個不斷學習、掌握、提升的過程,選擇信息系統(tǒng)的原則是適合的才是最好的,企業(yè)在發(fā)展到一定階段需要ERP、SCM或者CALLCENTER來支持核心業(yè)務流程,同時需要建立一個企業(yè)級的工作流平臺來實現(xiàn)眾多關鍵業(yè)務流程的協(xié)同工作。BPMS(BUSINESSPROCESSMANAGEMENTSYSTEM),即業(yè)務流程管理系統(tǒng),是一套達成企業(yè)各種業(yè)務環(huán)節(jié)整合的全面管理模式。BPMS涵蓋了人員、設備、桌面應用系統(tǒng)、企業(yè)級BACK-OFFICE應用等內(nèi)容的優(yōu)化組合,從而實現(xiàn)跨應用、跨部門、跨合作伙伴與客戶的企業(yè)運作。BPMS通常以INTERNET方式實現(xiàn)信息傳遞、數(shù)據(jù)同步、業(yè)務監(jiān)控和企業(yè)業(yè)務流程的持續(xù)升級優(yōu)化。世捷與國際、國內(nèi)領先的BPMS軟件(流程管理中間件)提供商建立了密切的合作,幫助企業(yè)選擇、規(guī)劃、實施BPMS。,,世捷將與天威視訊一同優(yōu)化與ERP相關的關鍵業(yè)務流程,產(chǎn)品儲存,發(fā)貨,核算成本,安排運輸,開出發(fā)票,記收入帳,記應收帳,結帳,財務及合并報表,客戶,安排生產(chǎn),物料計劃,物料預測,記應付帳,訂購物料,接收物料,發(fā)票處理,安排付款,選擇供應商,供應商,生產(chǎn)產(chǎn)品,需求計劃,訂單處理,儲存物料,,生產(chǎn)計劃,,,,財務流,采購材料需求計劃,定單,接收貨物,,,,,財務及管理報告、財務及管理分析,帳務系統(tǒng)存貨及暫估應付,發(fā)票登錄及應付款確認,付款計劃及付款管理,,,,,,,,發(fā)票確認,業(yè)務流,如設計適合ERP系統(tǒng)和內(nèi)控要求的采購付款流程,采購及應付款管理,,沒有對的采購過程進行系統(tǒng)性記錄,采購業(yè)務分散(如,物料、設備和模具由不同部門實施采購),公司無法全盤了解整體采購額度。缺乏集成和系統(tǒng)的供應商檔案和庫存物資資料。,比價采購處不具備進行采購審批所需的技術數(shù)據(jù)和供應商資料,采購人員不夠專業(yè)化;,在沒有統(tǒng)一的采購訂單的情況下,各種物料的采購流程都不一樣,無法對采購業(yè)務進行集中管理;,供應商檔案,,,,,,1,審批,4,2,采購流程-現(xiàn)狀,生產(chǎn)計劃,中標供應商資料,供銷公司,物資供應處,,原材料定額匯總表,裝備動力部,,生產(chǎn)部,計劃調(diào)度處,原材料燃料,生產(chǎn)部門兼具采購功能,分工不合理,容易造成舞弊;,,,詢價、報價,報價答復函,生產(chǎn)部,計劃調(diào)度處,動力分廠,查詢庫存和在途物資資料采購油料橡膠簾子布,設備動力處,設備材料處,固定資產(chǎn),設備材料,模具,煤,,中標供應商資料,3,比價采購處,財務部,,審批,4,3,2,1,,,,詢價報價,,,,報價答復函,采購和付款流程優(yōu)化(案例),采購部,,,采購訂單應付帳款控制報告現(xiàn)金需求報告庫存日報表供應商績效評估報告,各需求部門,將發(fā)票金額輸入系統(tǒng),系統(tǒng)自動對進行采購訂單、發(fā)票和收料單的三方核對,并記錄入帳-應付帳款-暫估應付應付帳人員及財務部經(jīng)理定期審查應付帳款控制報告及現(xiàn)金需求報告,合理安排付款。,物料收、發(fā)、存,原材、設備等,采購及應付帳款管理流程概覽-優(yōu)化,財務部,倉庫,,,ERP,,,制定采購計劃詢價議價和供應商協(xié)議合同安排送貨時間評估供應商,原材料和燃料需求固定資產(chǎn)需求設備材料需求模具、煤需求等等,采購及應付帳款管理優(yōu)化流程將采購部單獨設置,并擴大采購業(yè)務至所有產(chǎn)品和相關設備,流程系統(tǒng)化,人員專業(yè)化;采用訂單管理模式。ERP系統(tǒng)內(nèi)有訂單錄入、查詢和關閉功能,縮短采購時間,便于對采購進行實時管理;集成系統(tǒng)實時更新采購進度控制報告,便于采購部科學安排購貨及按時發(fā)出收貨通知,同時制定供應商評估報告;集成系統(tǒng)實時更新應付帳款控制報告,便于財務部根據(jù)現(xiàn)金流量建立最優(yōu)付款日程表,提高對現(xiàn)金流量的控制。,采購和付款流程優(yōu)化(案例),步驟4C天威視訊流程KPI指標體系設計,為天威視訊提供關鍵績效指標KPI設計培訓與天威視訊高層溝通、確認公司級KRA/KPI協(xié)助天威視訊項目組開展KPI體系設計指導各部門級KPI設計,并反饋意見協(xié)助天威視訊高層組織部門級KPI評審指導設計關鍵職位KPI,并組織評審關鍵職位KPI編寫天威視訊KPI體系管理手冊,并獲得高層確認,,KPI指標設計培訓培訓教材模板及范例公司級KPI管理表部門KPI管理表指導關鍵職位(班組長級別以上)KPI設計天威視訊KPI體系管理手冊,項目步驟,時間跨度,主要成果,21天,,基于戰(zhàn)略、流程導向的KPI體系設計框架-世捷KPI設計思想一,,公司KRA及KPI,責任中心KPIS,IPD,,流程METRICS,,,,HR,METRICS,SS,,MM,ISC,,CRM,FA,IT,,,責任中心KPIS,責任中心KPIS,,部門及員工KPI分解,業(yè)務流程框架(舉例),,,戰(zhàn)略目標,,世捷顧問建議天威視訊采取的KPI體系設計流程,明確組織的戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標確定公司的KRA及KPI將公司KRA及KPI分解到部門進行流程及部門職責分析,找出各部門的“客戶”、“產(chǎn)出”及衡量指標結合公司KRA和KPI在部門分解的KPI及流程、部門職責分析建立部門KPI集合部門KPI指標審查、篩選和確定征求上級領導和流程“客戶”或相關部門意見制作各部門KPI管理表,KRA及KPI分解部門(示例),某企業(yè)部門KPI管理表(示例),步驟4D天威視訊績效管理制度/流程設計,了解高層對績效管理的期望、價值導向與天威視訊相關負責人溝通初步思路、關注重點設計績效管理制度/流程、表單雙方項目組內(nèi)部組織討論、溝通績效管理制度/流程與天威視訊高層溝通、確認績效管理制度/流程對中高層管理人員進行績效管理培訓,,績效管理體系思路溝通績效管理培訓績效管理制度/流程/表單績效管理操作指導手冊,項目步驟,時間跨度,主要成果,14天,,績效管理的層次劃分,,,,,,愿景/戰(zhàn)略目標,部門績效管理,員工績效管理,部門KPI,崗位KPI,經(jīng)營目標,,,,,說明績效管理劃分為兩個層面組織層面和員工層面,不同層面流程不同。公司目標是通過科學的方法,以KPI為指標形式由上至下分解到每位員工身上。員工為實現(xiàn)目標所付出的行動,其結果必須以KPI為標桿加以衡量公司最終結果的達成(目標的實現(xiàn)),是由下至上的,即員工的總體績效狀況決定了部門績效部門績效狀況決定了公司績效狀況,全面、系統(tǒng)的績效管理方案,,公司級,,,公司績效管理,公司KPI,,,部門級,員工級,世捷顧問建議績效管理的四個環(huán)節(jié),公司戰(zhàn)略和年度計劃,1,4,2,3,季度評估年終評估,薪酬福利職務調(diào)整績效改進計劃培訓發(fā)展,制定部門、個人目標更新崗位職責,觀察與紀錄、定期收集數(shù)據(jù)指導與反饋,績效計劃,指導與反饋,績效評估,結果運用,,,,,KPI與工作目標設定,,管理者對公司價值關鍵驅動活動的清晰了解;管理者對經(jīng)營中存在問題的及時發(fā)現(xiàn);各層各類人員對各崗位職責與工作重點的明確認識;業(yè)績管理的客觀基礎與全面衡量標準。,,KPI與工作目標設定相互結合,能夠實現(xiàn),舉例羅珊的“績效診斷箱”,,,缺乏管理技能缺乏商業(yè)談判技能分不出工作優(yōu)先順序,工作負擔過重屬下員工培訓不夠外部用戶的壓力,喜歡技術工作,不愿放棄顧慮管理崗位的不穩(wěn)定性個人發(fā)展方向不明確,缺乏管理知識和經(jīng)驗缺乏時間管理知識,解決方法(示例),,,,,,,,,,,,,知識,技能,態(tài)度,外部障礙,講明責任劃分并選出重點分析工作要素,明確相互關系幫助認識個人潛力,分析職業(yè)發(fā)展方向,檢查、精簡、重新組合安排其屬下參加正式或非正式培訓管理者為其充當緩沖器,在職訓練增加其實踐的機會,安排適當?shù)拿摦a(chǎn)培訓激發(fā)其自我學習,發(fā)展解決方法,管理解決方法,,,雙方共同尋找、討論適合天威視訊實際的評估結果運用方式,能力評估結果,,,,,,,,,,,,,,,,,主要帶頭人提升到高一級,超級明星迅速提升保證足夠的激勵手段,主要帶頭人提升到高一級,主要帶頭人準備下一步提供其它輔導,主要帶頭
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