項目物資管理自查自糾及整改情況的報告

1、項目物資管理自查自糾及整改情況的報告 項目物資管理自查自糾及整改情況的報告xx：根據(jù) xx 號通知要求， 對 xx 年外部審計中涉及的采購管理、 物資管理重點問題及整改要求，對照在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行全面梳理，認真開展自查自糾工作。主要存在的不足包括以下方面：（一）物資集中采購 （一）物資集中采購1、計劃工作需要加強 、計劃工作需要加強精細化管理要求 “在責任成本控制過程， 應貫徹方案決定成本的指導思想，科學制定施工方案，優(yōu)化施工工藝，

2、合理配置生產(chǎn)要素，進行技術經(jīng)濟比選，選擇最優(yōu)施工方案” 。項目部的施工方案決定了各類物資的使用量， 只有施工方案的提前謀劃， 才能盡早的形成物資采購招標計劃。招標計劃應該充分考慮招標投標的時間限制，為前期市場調(diào)查、基準價（限價）設置、招標文件編制等工作留出必要的時間。2、未能按照合同約定支付貨款 、未能按照合同約定支付貨款目前公司部分項目因資金壓力， 在物資采購過程中， 不按合同約定支付貨款或不按合同約定的支付比例支付貨款的現(xiàn)象較多，

3、這不但會造成合同違約、供應中斷、影響現(xiàn)場施工，而且極大的損害了公司的誠信度， 以致一些優(yōu)秀的供應商不愿參與公司組織的招標詢價活動，致使招標結果缺乏競爭性，流標的情況時有發(fā)生，影響企業(yè)信譽。3、部分輔助材料采購計劃未報公司 、部分輔助材料采購計劃未報公司項目部都能有效開展輔助材料網(wǎng)絡采購， 但部分輔助材料采購計要進一步完善； 鋼結構的定期盤點執(zhí)行不到位； 鋼結構拆除協(xié)議中大部分未約定相應的回收比例及回收責任劃分， 鋼結構使用完畢后的回收核

4、算分析及責任劃分工作缺失。（四）現(xiàn)場物資規(guī)范管理 （四）現(xiàn)場物資規(guī)范管理現(xiàn)場物資規(guī)范管理環(huán)節(jié)薄弱。 現(xiàn)場物資規(guī)范管理環(huán)節(jié)薄弱。部分項目不重視現(xiàn)場物資規(guī)范管理， 物資存放場地無規(guī)劃， 分區(qū)不合理， 廢舊料存放區(qū)無圍擋。 物資存放未能按照現(xiàn)場物資管理要求進行存放， 標識不能及時更新， 周轉材料和鋼結構未按照公司要求統(tǒng)一除銹油漆，對外展示形象差。針對以上存在的問題， xx 對照重點問題清單， 從源頭實施整改，在物資采購工作方面，按照公司有關物