原材料免檢控制程序

1、1.目的:1.1 針對品質(zhì)穩(wěn)定之材料供應商給予進料免檢之優(yōu)惠，相對降低公司之品質(zhì)成本。1.2 訂定因特殊原因無法實施進料檢驗而給予免檢之規(guī)定。2 .范圍：經(jīng)審核通過列于免檢原物料清單內(nèi)之材料。3 .名詞定義:無.權(quán)責：由采購部和品質(zhì)部主辦。4 .參考文件：IS09001 （2008版）第7. 4節(jié)。5 .作業(yè)內(nèi)容：5.1 原物料之免檢資格條件（符合以下任一條件）：5.1.1 材料經(jīng)年度交貨驗收品質(zhì)考核評定為甲等者。6. 1.2經(jīng)采購部/

2、品質(zhì)部討論，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后列入免驗清單符合公司整體利益者。6.1. 3為化學物料且附有廠商出貨檢驗報告或合格證并進行原材料定期確認檢驗合格者。參考文件：《原 材料定期確認檢驗規(guī)定》6.1.4 為化學物料且經(jīng)生產(chǎn)試用合格者。6.1.5 為化學物料且經(jīng)定期抽樣送外化驗合格者（化驗單位須為國家機構(gòu)或已取得國際認可之專業(yè)機構(gòu) 如ISO證書）。6. 2免檢原物料之進料驗收：依正常之進料之點收程序，由倉庫人員核對是否符合免驗清單內(nèi)容查

3、核材料名稱、型號、數(shù)量及目視可 見之缺點，核對其代理商及產(chǎn)地后，可直接入庫。針對化學物料之驗收，倉管人員點收須核對化學品包 裝上標識之成份或廠商之出貨檢驗報告是否吻合，以及有效截止日是否已過期。品檢人員需對免檢的關 鍵原材料相關進料情況登記于《進料檢驗記錄》。6. 3免檢原物料之確認：6. 3.1提出時機：定期：每年第一季由品質(zhì)部將去年年度交貨品質(zhì)考核列為甲等之廠商及物料名稱，填入［免檢 物料清單］（附件一）提出審核。6. 3. 1.2

4、不定期：由需求單位依據(jù)實際狀況填表提出。6. 4免檢資格之取消：6. 5免檢之提出與資格取消之審核：由品保召集有關人討論，其執(zhí)行細則參照［不合格品控制程序］.6.6 ［免檢原物料清單］之建立與更新：6. 6. 1權(quán)責單位：采購部和品質(zhì)部。發(fā)行：行政部發(fā)行。6. 6.3更新時機：有變更立即更新。發(fā)行文件：由采購部和品質(zhì)部建立/維護［免檢原物料清單］。6. 6. 5發(fā)生重大品質(zhì)問題者。使用中發(fā)生品質(zhì)問題，經(jīng)糾正未予配合者。7、附件：7.1附