集團(tuán)公司qhse大檢查工程建設(shè)質(zhì)量-檢查表(建設(shè)單位)

1、集團(tuán)公司 集團(tuán)公司 QHSE QHSE 大檢查工程建設(shè)質(zhì)量檢查表（建設(shè)單位 大檢查工程建設(shè)質(zhì)量檢查表（建設(shè)單位:總分 總分 100 100 分） 分）序號(hào) 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值 分值 檢查記錄 檢查記錄 得分 得分1項(xiàng)目質(zhì)量體系建立 項(xiàng)目質(zhì)量體系建立根據(jù)項(xiàng)目管理特點(diǎn)、公司管理以及中石 根據(jù)項(xiàng)目管理特點(diǎn)、公司管理以及中石化的相關(guān)規(guī)定，是否建立了能夠適應(yīng)項(xiàng) 化的相關(guān)規(guī)定，是否建立了能夠適應(yīng)項(xiàng)目有效運(yùn)行的 目有效

2、運(yùn)行的 QA/QA QA/QA 管理體系 管理體系15 151.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，部門職責(zé)明確（查公司文件） 。沒有建立為 0 分，組織機(jī)構(gòu)不完善或部門職責(zé)不清減 0.5 分。41.2 QA/QC 監(jiān)督體系的建立專門設(shè)置項(xiàng)目質(zhì)量管理部,專業(yè)配套；責(zé)任明確；對(duì)重點(diǎn)施工環(huán)節(jié)確定 QC 控制計(jì)劃，并組織實(shí)施。沒有設(shè)置為 0 分，專業(yè)不配套，缺 1 項(xiàng)減,0.5 分。21.3 項(xiàng)目質(zhì)量管理人員配備專業(yè)配套，人員

3、資格和能力滿足項(xiàng)目管理要求，責(zé)任明確。專業(yè)不配套或人員資格、能力不滿足，1 項(xiàng)減 1 分，責(zé)任不清減 0.5 分。31.4 項(xiàng)目質(zhì)量管理程序文件、管理制度編制的項(xiàng)目質(zhì)量管理程序文件、管理制度滿足項(xiàng)目質(zhì)量控制要求。沒有單獨(dú)編制為 0 分，內(nèi)容不滿足項(xiàng)目管理要求減 0.5 分。41.5 項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制 簽訂項(xiàng)目法人責(zé)任書，沒有簽訂 0 分。 2序號(hào) 序號(hào) 檢查內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值 檢查記錄 得分2.7日常質(zhì)量工作的開展對(duì)質(zhì)量問題發(fā)書面通知單

4、并有封閉記錄；對(duì)質(zhì)量隱患有預(yù)控措施。缺少記錄每項(xiàng)扣 0.5 分。22.8對(duì)設(shè)計(jì)的管理建立了施工圖和設(shè)計(jì)變更管理辦法；施工前組織了設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審；對(duì)設(shè)計(jì)變更實(shí)施了控制；未擅自修改設(shè)計(jì)或指使設(shè)計(jì)單位降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；施工圖設(shè)計(jì)深度滿足工程施工要求；設(shè)計(jì)審核、校核、批準(zhǔn)符合相應(yīng)設(shè)計(jì)程序要求；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和合同規(guī)定；抽查每項(xiàng)不符合扣 1 份，實(shí)施上有缺陷扣 0.5 分。每項(xiàng)不符合扣 1 分，每項(xiàng)不完整扣 0.5分62.9原材料設(shè)備采

5、購(gòu)管理供應(yīng)商在集團(tuán)公司合格供應(yīng)商名單中；供應(yīng)商有定期評(píng)審的記錄；建立了供應(yīng)商不良記錄；對(duì)重要材料設(shè)備按集團(tuán)公司規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)造，并保存了監(jiān)造記錄。缺失每項(xiàng)內(nèi)容扣 1 分，每項(xiàng)不完整扣0.5 分。42.10原材料設(shè)備入庫(kù)檢驗(yàn)建立了入庫(kù)檢驗(yàn)管理制度，并進(jìn)行了實(shí)施，有完整的記錄。缺失每項(xiàng)扣 1 分，實(shí)施上有缺陷扣 0.5分。32.11原材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收建立材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)定，并按照規(guī)定實(shí)施，記錄完整。缺失每項(xiàng)扣 1 分，實(shí)施上有缺陷扣 0.5