醫(yī)院2016年度內(nèi)部控制風險評估報告

1、Xxxx Xxxx 醫(yī)院 醫(yī)院 2016 2016 年度內(nèi)部控制 年度內(nèi)部控制風險評估報告 風險評估報告按照根據(jù)財政部《關于印發(fā)的通知》(財會〔2012〕21 號)以及廣東省財政廳《關于進一步推進實施工作的意見》(粵財會[2015]51 號)的要求，為進一步提高我院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，對我院各部門進行風險評估活動，對各部門崗位風險點進行了全面的梳理，并進行了適當?shù)脑u價?，F(xiàn)將有關情況報告如下：一、風險評估

2、活動組織情況（一）工作機制本次風險評估活動，是在單位內(nèi)部控制工作領導小組的領導下，由院財務室具體組織實施的。為完成工作，經(jīng)單位領導同意，財務科從辦公室、護理部、醫(yī)務綜合科抽配合部門：財務室、辦公室、護理部、醫(yī)務科等相關部門。（三）風險評估的程序和方法1、風險評估程序本次風險評估活動，風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃，明確風險評估的目標和任務；其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求各科室先進

3、行自查，查找風險點，研究整改措施，向風險評估小組匯報自查情況；再次，風險評估領導小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了快速檢查；最后，根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。2、風險評估方法本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險；采用了概率分析法、情景分析法和