內(nèi)控審計培訓架構(gòu)

1、中國網(wǎng)絡通信集團公司中國網(wǎng)絡通信集團公司內(nèi)部控制審計培訓架構(gòu)內(nèi)部控制審計培訓架構(gòu)1內(nèi)部控制的定義（簡述）[貴公司可根據(jù)需要，對內(nèi)部控制的概念先行進行詳細講述。]2內(nèi)部控制審計的目的和意義（簡述）[貴公司可根據(jù)需要，對內(nèi)部控制審計的目的和意義先行進行詳細講述。]3對內(nèi)部控制有效性進行評價的程序（詳述）4內(nèi)部控制審計工作方案的使用，其中包括：（詳述）?資本性支出業(yè)務流程舉例，以資本性支出業(yè)務流程為例，介紹流程風險、內(nèi)控措施及其二者之間的對應

2、關(guān)系?經(jīng)營性支出業(yè)務流程舉例，以經(jīng)營性支出業(yè)務流程為例，介紹流程風險、內(nèi)控措施及其二者之間的對應關(guān)系?存貨管理業(yè)務流程舉例，以存貨管理業(yè)務流程為例，介紹流程風險、內(nèi)控措施及其二者之間的對應關(guān)系5對內(nèi)部控制進行記錄及使用內(nèi)部控制審計流程記錄工作底稿的方法（詳述）其中包括：?對內(nèi)部控制進行記錄的方法?使用內(nèi)部控制審計流程記錄工作底稿的說明?內(nèi)部控制措施類型的舉例說明（以資本性支出業(yè)務流程，經(jīng)營性支出業(yè)務流程和存貨管理業(yè)務流程中的控制點為例）