公司級csf及kpi指標分解

1、財務（F）,客戶/市場（C）,內(nèi)部營運（I）,學習與成長（L）,提升核心競爭 力,構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，提高運行效率，將公司發(fā)展成為國內(nèi)一流的中藥制藥企業(yè)。,,,,,提升持續(xù)盈利能力,提高客戶滿意度,提高市場份額,提高利潤水平,提高銷售收入,提高凈資產(chǎn)回報率,力爭在骨科疾病用藥領(lǐng)域成為領(lǐng)導品牌，并在經(jīng)皮給藥產(chǎn)品方面建立技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,業(yè)務流程規(guī)范化、高效化,客戶關(guān)系管理體系化,構(gòu)建現(xiàn)代化的企業(yè)制度，提高組織運行效率，保持合理的運營

2、成本,職能管理的專業(yè)化和精細化,產(chǎn)品和服務的多樣化和差異化,業(yè)務操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡化和信息化,提高員工技能和滿意度，持續(xù)提升員工創(chuàng)造價值量,建立以“創(chuàng)新、進取”為主要特征的企業(yè)精神,提升員工素質(zhì)與技能,提高員工滿意度和歸屬感,強化員工經(jīng)驗和知識,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標分解——財務類,一級關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標,提高銷售收入,,提高利潤水平,,目標銷售總量,提升持續(xù)盈利能力,

3、,,降低人力與銷售成本,,臨床銷售收入,應收帳款回收率,應收帳款回收周期,,二級關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,成功回收賬款,,,,,,,降低內(nèi)部運營損耗成本,,,,提高投資收益率,,加速運營資本周轉(zhuǎn)率,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,渠道分銷銷售收入,,,凈資產(chǎn)收益率,總資產(chǎn)收益率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動資金周轉(zhuǎn)周期,市場費用預算控制,銷售活動費用預算控制,原、輔料成本,原、輔料損耗費,成品交貨延誤費用,原、輔料檢測成本,檢測設備折舊費,原

4、料、成品運輸費,降低倉儲成本,資產(chǎn)負債率,人力成本預算控制,銷售收入增長率,單位客戶銷售收入,現(xiàn)金流動負債比例,利潤增長率,凈利潤,部門成本費用控制,流動比率,速動比率,培訓成本預算控制,人均銷售增長率,采購成本預算控制,otc銷售收入,生產(chǎn)設備折舊費,存貨周轉(zhuǎn)率,一級關(guān)鍵成功因素,提高客戶滿意度,二級關(guān)鍵成功因素,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標分解——客戶/市場類,,,客戶滿意度,客戶有理由投訴次數(shù),客戶流失率,關(guān)鍵績效指標,,提

5、供全程優(yōu)質(zhì)服務,客戶維護,,,,,提高市場份額,,提高細分市場占比,提高客戶數(shù)量與質(zhì)量,,,,單位客戶貢獻度,老客戶業(yè)務收入占比,新開發(fā)業(yè)務收入占比,有效新增客戶數(shù),售后拜訪量,客戶投訴處理效率,新產(chǎn)品收入占比,有效新增客戶增長率,,客戶退貨率,老產(chǎn)品收入占比,新產(chǎn)品市場占比,銷售會議組織情況,銷售會議組織次數(shù)與質(zhì)量,,學術(shù)會議的次數(shù)與質(zhì)量,,專家拜訪次數(shù)達成率,目標處方專家的拜訪達成率,關(guān)鍵績效指標,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標

6、分解——客戶/市場類（續(xù)）,,力爭在骨科疾病用藥領(lǐng)域成為領(lǐng)導品牌，并在經(jīng)皮給藥產(chǎn)品方面建立技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,品牌推廣有效性,公共關(guān)系維護,成功品牌推廣活動次數(shù),品牌知曉度,品牌排名,各大媒體正面報道次數(shù),行業(yè)評比獲獎次數(shù),,,,,產(chǎn)品宣傳推廣有效性,,提高品牌市場價值,,產(chǎn)品宣傳推廣次數(shù),產(chǎn)品知曉度,,,生產(chǎn)流程規(guī)范化/高效化,關(guān)鍵績效指標,,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標分解——內(nèi)部運營類,,

7、業(yè)務操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡化/信息化,產(chǎn)品和服務的多樣化和差異化,,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,建立生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督機制,維護現(xiàn)有系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫,引進或開發(fā)信息化系統(tǒng),加快新產(chǎn)品開發(fā)進度,提高新產(chǎn)品市場轉(zhuǎn)化率,,,,,,,,,,信息系統(tǒng)故障率（次）,信息系統(tǒng)可擴展性,信息化建設規(guī)劃,新系統(tǒng)/軟件應用數(shù)量,信息系統(tǒng)安全性,公司級生產(chǎn)流程制定,部門子生產(chǎn)流程制定,新產(chǎn)品開發(fā)策略制定,新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量,新產(chǎn)品貢獻度,完善生產(chǎn)流程體系（GMP

8、及SOP),,,流程問題整改及時性,,重大生產(chǎn)違規(guī)事件次數(shù),重大生產(chǎn)事故次數(shù),重大產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù),各類信息制發(fā)準確性,各類信息制發(fā)及時性,新產(chǎn)品開發(fā)周期,部門間溝通流程制定,原料、輔料、包材、成品檢驗準確率,建立品質(zhì)安全保證機制,,生產(chǎn)設備保養(yǎng)維護,原、輔料質(zhì)量合格率,工作環(huán)境安全保證,成品物流及時性,成品檢測合格率,原、輔料供應及時性,生產(chǎn)資料安全保證,生產(chǎn)設備安全保證,,產(chǎn)品投訴次數(shù),體系運行質(zhì)量監(jiān)控,ISO9

9、000管理體系,降低原輔料、成品等庫存,降低原、輔料庫存,客戶關(guān)系管理體系化,關(guān)鍵績效指標,,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標分解——內(nèi)部運營類（續(xù)）,,職能管理精細化與專業(yè)化,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,統(tǒng)一服務模式和口徑,,,規(guī)范客戶資料管理,客戶資料保存安全性,客戶服務機制建立,客戶資料保存完備性,提高人力資源開發(fā)與管理水平,提高內(nèi)部客戶滿意度,,,人力資源服務滿意度,,,,客戶意見傳遞和反饋及時性,財務管理的規(guī)范

10、性與正確性,加強總務行政支持、保障職能,財務服務滿意度,行政IT服務滿意度,招聘計劃完成度,培訓計劃完成度,招聘效率,培訓效果評價,薪酬發(fā)放及時性,薪酬發(fā)放準確性,績效考核結(jié)果提交及時性,績效考核差錯次數(shù),,財務報表提交及時性,會計核算差錯數(shù),所轄領(lǐng)域安全事故次數(shù),后勤支持差錯及延誤次數(shù),,,,,勞動爭議處理及時性,外部審計合格率,內(nèi)部審計合格率,采購、物流服務滿意度,總務后勤服務滿意度,品質(zhì)檢驗服務滿意度,提升員

11、工素質(zhì)與技能,關(guān)鍵績效指標,,關(guān)鍵成功因素與關(guān)鍵績效指標分解——學習與成長類,,建立以“創(chuàng)新、進取”為主要特征的企業(yè)精神,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,培訓團隊和服務意識,強化技能提升力度,強化執(zhí)行力,,,,,,團隊文化活動,公司網(wǎng)站維護,,各項評比活動實施率,營造良好組織氛圍,,,員工意見與建議采納數(shù),公司改革項目質(zhì)量評價,日常服務規(guī)范抽查結(jié)果,部門員工培訓參與率,部門級培訓計劃完成率,關(guān)鍵績效指標,公司級C