集團公司年差旅費管理制度

1、差旅費管理制度差旅費管理制度第一章第一章總則總則第一條為了進一步加強差旅費管理，統(tǒng)一規(guī)范差旅費標(biāo)準(zhǔn)，確保出差人員順利完成工作目標(biāo)和任務(wù)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司及所屬子公司，各子公司在不違背本制度相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合本部門的實際，制定各子公司的管理制度，上報集團公司備案后執(zhí)行。第三條差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助。第四條交通費和住宿費在規(guī)定的范圍內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補助費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；市內(nèi)交通僅限乘坐市內(nèi)公

2、交車、地鐵，憑票報銷。第五條集團公司及所屬各子公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制出差人員，規(guī)定最佳出差路線，預(yù)計天數(shù)，預(yù)借差旅費。出差人員出差前后應(yīng)履行下列手續(xù):（一）出差申請出差人員接到出差通知后，應(yīng)及時填寫《出差申請單》，并附培訓(xùn)（會議）通知單。一般工作人員出差，由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理（經(jīng)理）當(dāng)日審批；集團公司部門經(jīng)理及各子公司部門經(jīng)理以上人員出差，統(tǒng)一報電子版《出差申請單》，由集團公司總經(jīng)理當(dāng)日批復(fù)。（二）預(yù)定車票（包括汽車票、火車票、機票）及住

3、宿出差人員批準(zhǔn)出差后，需提前三天按照對應(yīng)的職務(wù)及等級標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定車票（包括汽車票、火車票、機票）及住宿。(三)工作交接出差人員應(yīng)于出差前一天填寫《工作交接單》并進行工作交接。(四)出差返回銷假（四）超出規(guī)定等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，超支部分自理。（五）集團公司董事長、總經(jīng)理外出時，隨行人員可乘坐同等級標(biāo)準(zhǔn)的交通工具。（六）乘坐飛機確因航空公司原因當(dāng)日不能返回者，應(yīng)由所在機場出具延誤證明。因個人原因延誤時，應(yīng)承擔(dān)改簽發(fā)生的所有費用。第七條乘坐飛

4、機往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費及旅客人身意外傷害保險費憑據(jù)報銷。第八條市內(nèi)交通費只報銷火車站或飛機場到目的地、下榻酒店到培訓(xùn)（會議）目的地當(dāng)日往返費用，憑票報銷。第三章第三章住宿費住宿費標(biāo)準(zhǔn)級別直轄市、特區(qū)省會城市其他城市備注董事長、總經(jīng)理實銷實報實銷實報實銷實報總監(jiān)380300260憑票報銷并附清單集團公司部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理350260220憑票報銷并附清單集團公司部門副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理300240200憑票